上犹县营前镇人民政府部门
2022年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县营前镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上犹县营前镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）社会管理职能。包括：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（二）发展经济职能。包括：1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（三）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县营前镇人民政府；上犹县营前镇人民政府有7个内设机构，分别是综合便民服务中心、综合行政执法大队2个副科级单位，党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、规划建设办公室、社会事务办公室5个股级单位。
本部门2022年年末实有人数54人，其中在职人员54人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员13人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3073.83万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少462.12万元，下降13.1%；本年收入合计3073.83万元，较2021年增加183.12万元，增长6.3%，主要原因是：2022年增加了部分项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3073.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3073.83万元，其中本年支出合计3073.83万元，较2021年减少462.12万元，下降13.1%，主要原因是：2021年列支了一部分上年结转的项目等支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年与2022年的年末结转和结余持平。
本年支出的具体构成为：基本支出1751.98万元，占57%；项目支出1321.85万元，占43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为869.6万元，决算数为3073.83万元，完成年初预算的353.4%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为579.68万元，决算数为846.51万元，完成年初预算的146%，主要原因是：增加项目支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0.07万元，主要原因是：增加文化旅游体育与传媒支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为55.36万元，决算数为166.96万元，完成年初预算数的301.5%，主要原因是：增加水库移民后期扶持支出，优抚对象抚恤支出等。
（四）卫生健康支出年初预算数为30.25万元，决算数为26.72万元，完成年初预算的88.3%，主要原因是：减少卫生健康支出。
（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为72.97万元，主要原因是：增加环保项目支出。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为273.39万元，主要原因是：加大城乡社区建设，增加城乡社区项目支出。
（七）农林水支出年初预算数为204.31万元，决算数为1665.94万元，完成年初预算的815.4%，主要原因是：发展农业产业，完善基础设施，增加项目支出。
（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为20.84万元，主要原因是：增加灾害防治支出，提高应急管理能力。
（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.43万元，主要原因是：增加其他支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1666.8万元，其中：
（一）工资福利支出866.4万元，较2021年减少25.87万元，下降2.9%，主要原因是：人员调出。
（二）商品和服务支出294.03万元，较2021年减少12.99万元，下降4.2%，主要原因是：人员调出，节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出506.37万元，较2021年减少683.36万元，下降57.4%，主要原因是：2022年惠农资金支出未在本部门列支。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，主要原因是：2021年与2022年资本性支出都为0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为34.86万元，决算数为34.86万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.14万元，下降0.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，全年预算数与决算数一致，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数二者保持一致的主要原因是：2021年与2022年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为27.36万元，决算数为27.36万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.64万元，下降5.6%，主要原因是节约开支。决算数较全年预算数二者保持一致的主要原因是：严格根据预算计划列支。全年国内公务接待448批，累计接待2313人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：2022年公务接待都为国内公务接待，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，全年预算数与决算数一致，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年与2022年都未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数二者保持一致的主要原因是：2022年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为7.5万元，决算数为7.5万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.5万元，增长25%，主要原因是车辆使用年限长，耗损大，日常维修较多，进行三公经费内部调剂，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数二者保持一致的主要原因是：严格根据预算计划列支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出294.03万元，较上年决算数减少12.99万元，降低4.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，人员调出，落实过紧日子要求压减三公支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额83.69万元，其中：政府采购货物支出83.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2719.81万元，政府性基金预算支出354.02万元。从评价情况来看，本部门全面推进增收节支，促进了全镇经济社会各项事业健康平稳发展，全镇财政运行情况总体良性、平稳、有序，圆满完成了全年各项财政预算任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（部门整体支出绩效自评表）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
1、履职完成情况：2022年本部门全年预算数为3073.83万元，执行数为3073.83万元。2022年本部门主动作为，全面推进增收节支，积极争取上级资金支持，改善了农村基础设施条件，为群众日常生活提供了便利，美化了乡村环境，提高了群众收入水平。
2、履职效果情况：一是认真贯彻落实“六保”、“六稳”要求，确保了部门的正常运转；二是积极争取上级资金支持，完善基础设施建设，打造了一批民生工程项目，保障了粮食安全，促进了产业发展，改善了农村基础设施条件；三是持续开展人居环境整治，美化了乡村环境，提高了生态治理水平，打造了宜居宜游的生态家园。
2022年，本部门努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算、决算及时公开到相关的信息网络平台。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。本部门将继续强化预算、决算编制管理工作，加强绩效目标管理，完善工作机制，切实推进绩效管理工作有序开展。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
第五部分 附 件
