上犹县社溪镇人民政府２０１７年度部门决算
目录
第一部分社溪镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分社溪镇人民政府部门２０１７年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、专业名词解释
第三部分社溪镇人民政府２０１７年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占有情况表
第一部分社溪镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
上犹县社溪人民政府是主管社溪镇各项行政事务工作的政府部门，主要职责是：管理社溪镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业，城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政事务；提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会等；执行人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政事务。
二、部门决算单位构成
上犹县社溪人民政府编制数１２５人，其中：行政编制３７人，全额事业编制８８人。实有人数１２１人，其中：在职人员１２１人，包括行政３６人；全额事业８５人。
第二部分社溪镇人民政府部门２０１７年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门２０１７年度收入总计８７８．８９万元，其中上年结转和结余０万元，较上年增长（下降）０％；本年收入合计８７８．８９万元，较上年增长３．９％。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入８７８．８９万元，占１００％。
二、支出决算情况说明
本部门２０１７年度支出总计８７８．８９万元，其中本年支出合计８７８．８９万元，较上年增长３．９％；年末结转和结余０万元。本年支出的具体构成为：基本支出８７８．８９万元，占１００％；项目支出０万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门２０１７年度财政拨款支出年初预算数为８７８．８９万元，决算数为８７８．８９万元，完成年初预算的１００％。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为５７５．１５万元，决算数为５７５．１５万元；社会保障与就业支出年初预算数为８５．４３万元，决算数为８５．４３万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为７０．０８万元，决算数为７０．０８万元；城乡社区支出年初预算数为２．４６万元，决算数为２．４６万元；农林水支出年初预算数为１４５．７７万元，决算数为１４５．７７万元。
按经济分类科目分：工资福利支出５７０．４０万元，；商品和服务支出２２２．５０万元；对个人和家庭补助支出８５．９９万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门２０１７年度“三公”经费支出年初预算数为５９．９１万元，决算数为５９．８３万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为０万元，决算数为０万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为５２．１５万元，决算数为５２．０８万元，决算数较上年下降比上年减１．６万元，主要原因是：政府进一步落实厉行节约有关规定，切实按照有关标准接待，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出０万元，其中公务用车购置年初预算数为０万元，决算数为０万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为７．７６万元，决算数为７．７５万元，决算数较上年下降１．４％。主要原因是：加强车辆的日常管理，规范公务用车使用管理，通过加强日常细节管理，降低了车辆运行费用，节约经费开支。
四、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
第三部分社溪镇人民政府部门２０１７年部门决算表
（详见附表）
