上犹县社溪镇人民政府２０１９年度部门决算
目录
第一部分社溪镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分２０１９年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分２０１９年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分社溪镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
上犹县社溪人民政府是主管社溪镇各项行政事务工作的政府部门，主要职责是：管理社溪镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业，城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政事务；提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会等；执行人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政事务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共１个，包括：上犹县社溪镇人民政府。
本部门２０１９年年末实有人数１２６人，包括行政３８人；全额事业８８人，离退休人员２７人，年末其他人员０人；年末学生人数０人。
第二部分２０１９年度部门决算表
（详见附表）
第三部分２０１９年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门２０１９年度收入总计２７９２．５４万元，其中上年结转和结余９７．６２万元，较２０１８年增长９７．６２万元；本年收入合计２８９０．１６万元，较２０１８年增长２００６．８７万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入２７９２．５４万元，占１００％。
二、支出决算情况说明
本部门２０１９年度支出总计２５４９．０３万元，其中本年支出合计２５４９．０３万元，较２０１８年增加１６６５．７４万元；年末结转和结余３４１．１３万元，较２０１８年增加３４１．１３万元。
本年支出的具体构成为：基本支出１２１８．９２万元，占４７．８２％；项目支出１３３０．１１万元，占５２．１８％；经营支出０万元，占０％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）０万元，占０％。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门２０１９年度财政拨款本年支出年初预算数为８９５．４８万元，决算数为２５４９．０３万元，完成年初预算的１００％。其中：
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为５８０．８７万元，决算数为８４５．０７万元，完成年初预算的１００％；社会保障与就业支出年初预算数为５９．０７万元，决算数为２１０．３０万元，完成年初预算的１００％；卫生健康支出年初预算数为０万元，决算数为２７．７４万元，完成年初预算的１００％；城乡社区支出年初预算数为０万元，决算数为１１６７．２８万元，完成年初预算的１００％；农林水支出年初预算数为２５５．５４万元，决算数为２９７．０２万元，完成年初预算的１００％；其他支出年初预算数为０万元，决算数为１．６２万元，完成年初预算的１００％。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门２０１９年度一般公共预算财政拨款基本支出１２１７．３０万元，其中：
（一）工资福利支出７５６．３０万元，较２０１８年增加１３５．２３万元，增长２１．７７％。
（二）商品和服务支出１４５．６８万元，较２０１８年减少７８．３２万元，下降３４．９６％，主要原因是：政府进一步落实厉行节约有关规定，节约经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出３１５．３３万元，较２０１８年增加２７７．１１万元，增长７２５．０４％。
（四）资本性支出０万元，较２０１８年增加０万元，增长０％。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门２０１９年度“三公”经费支出年初预算数为５９．３万元，决算数为４５．３２万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为０万元，决算数为０万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为５２万元，决算数为３８．９５万元，决算数较２０１８年减少１３．０３万元，下降２５．０７％，主要原因是：政府进一步落实厉行节约有关规定，切实按照有关标准接待，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出０万元，其中公务用车购置年初预算数为０万元，决算数为０万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为７．３万元，决算数为６．３７万元，决算数较２０１８年减少０．９１万元，下降１２．５％。主要原因是：加强车辆的日常管理，规范公务用车使用管理，通过加强日常细节管理，降低了车辆运行费用，节约经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门２０１９年度机关运行经费支出１４５．６８万元，较年初预算数减少２．８９万元，降低１．９５％，主要原因是：政府进一步落实厉行节约有关规定，节约经费开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门２０１９年度政府采购支出总额０．７３万元，其中：政府采购货物支出０．７３万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止２０１９年１２月３１日，本部门国有资产占用情况见公开０９表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车０辆。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对２０１９年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目０个，二级项目
０个，共涉及资金０万元
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件：
2019年度部门决算表
