上犹县社溪镇人民政府部门
2022年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县社溪镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县社溪镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）社会管理职能。包括：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（二）发展经济职能。包括：1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（三）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县社溪镇人民政府；上犹县社溪镇人民政府有7个内设机构，分别是综合便民服务中心、综合行政执法大队2个副科级单位，党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、规划建设办公室、社会事务办公室5个股级单位。
本部门2022年年末实有人数67人，其中在职人员67人，离休人员0人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员33人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件：上犹县社溪镇人民政府2022年决算公开表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3960.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少308.31万元，下降100%；本年收入合计3960.87万元，较2021年减少475.42万元，下降10.71%，主要原因是：收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3940.87万元，占99.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20万元，占0.5%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3960.87万元，其中本年支出合计3960.87万元，较2021年减少475.42万元，下降10.71%，主要原因是：项目开支减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%。
本年支出的具体构成为：基本支出2503.55万元，占63.2%；项目支出1457.32万元，占36.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1148.37万元，决算数为3960.87万元，完成年初预算的345 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为739.41万元，决算数为1125.15万元，完成年初预算的152.17%，主要原因是：项目开支增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为247.24万元，决算数为152.41万元，完成年初预算的61.64%，主要原因是：部分社会保障和就业相关支出由县级单位直接拨付。
（三）农林水支出年初预算数为5.22万元，决算数为1855.65万元，完成年初预算的355.5%，主要原因是：农林水支出变化较大。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3525.23万元，其中：
（一）工资福利支出1626.18万元，较2021年增加（减少） 266.7万元，增长16.4%，主要原因是：基层待遇增加。
（二）商品和服务支出364.31万元，较2021年减少3.01万元，降低0.8 %，主要原因是：精简开支。
（三）对个人和家庭补助支出493.05万元，较2021年减少1122.6万元，下降69.48%，主要原因是：人员减少，精简开支。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.16万元，决算数为39.16万元，完成预算的66.2%，决算数较2021年减少20万元，下降33.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为51.93万元，决算数为31.93万元，完成预算的61.4%，决算数较2021年增加（减少） 20.03万元，增长（下降）38.57%，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减三公支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减三公支出。全年国内公务接待485批，累计接待1878人次，其中外事接待0批。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.23万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.23万元，决算数为7.23万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.03万元，下降0.41%，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强车辆的日常管理，规范公务用车使用管理，通过加强日常细节管理，降低了车辆运行费用，节约经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出344.14万元，较上年决算数减少23.18万元，下降6.31%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金364.31万元，占项目支出总额的100%。
组织对部门整体支出等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出364.31万元。从评价情况来看：
1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。
2、预算执行方面。支出总额控制在预算可用指标总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较理想，低于本年预算。
3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2022年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。投入指标分为预算指标和目标设定。
预算指标主要考察项目预算执行情况：目标设定主要考察目标设置是否合理。产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。
总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1125.15万元，其中，一级项目0个，二级项目0个。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
