陡水镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 ××部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县陡水镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）社会管理职能。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（二）发展经济职能。包括：（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（三）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县陡水镇人民政府。上犹县陡水镇人民政府有5个内设机构，分别是综合便民服务中心、综合行政执法大队2个副科级单位，党政办公室、党建办公室、财政经济与乡村振兴办公室、规划建设办公室、社会事务办公室5个股级单位。
本部门2021年年末实有人数48人，其中在职人员48人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2167.44万元，其中年初结转和结余214.21万元，较2020年减少32.47 万元，下降1.48%；本年收入合计1953.23万元，较2020年减少32.47万元，下降1.64%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1953.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2167.44万元，其中本年支出合计2167.44万元，较2020年增加181.74万元，增长9.15%，主要原因是：2021年惠农资金支出列入部门决算；年末结转和结余0万元，较2020年减少214.21万元，下降100 %，主要原因是：2021年无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1170.56万元，占54.01 %；项目支出996.88万元，占 45.99%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为774.53万元，决算数为2167.44万元，完成年初预算的279.84%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为618.22万元，决算数为1017.46万元，完成年初预算的164.58%，主要原因是：惠农资金支出列入部门决算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为45.20万元，决算数为216.90万元，完成年初预算的479.87%，主要原因是：惠农资金支出列入部门决算。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为15.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加卫生健康开支。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为2.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加节能环保项目支出。
（五）城乡社区支出年初预算数为40.00万元，决算数为650.05万元，完成年初预算的1625.13%，主要原因是：加大城乡社区建设，增加城乡社区项目支出。
（六）农林水支出年初预算数为71.11万元，决算数为251.89万元，完成年初预算的354.23%，主要原因是：发展农业产业。
（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为6.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加灾害防治支出，提高应急管理能力。
（八）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：没有增加该项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1523.74万元，其中：
（一）工资福利支出648.75万元，较2020年增加35.43万元，增长5.78%，主要原因是：人员调入,工资五险一金等调标。
（二）商品和服务支出302.12万元，较2020年增加172.37万元，增长132.85%，主要原因是：人员调入。
（三）对个人和家庭补助支219.70万元，较2020年增加93.54万元，增长74.14%，主要原因是：惠农资金列入部门决算。
（四）资本性支出0万元， 2020年资本性支出也为0万元，增长0，主要原因是无变动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.70万元，决算数为23.44万元，完成预算的98.90%，决算数较2020年增加5.54万元，增长30.95 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，增长为0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为20.00万元，决算数为19.74万元，完成预算的98.70%，决算数较2020年增加5.84万元，增长42.01%，主要原因是物价上涨，增加支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待200批，累计接待1097人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.70万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.7万元，决算数为3.7万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.3万元，下降7.5%，主要原因是车辆老旧,故障率高,维修成本高,导致使用频率减少。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：没有增加和减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出302.12万元，较上年决算数增加172.37万元，增长132.85%，主要原因是：办公设施设备维修经费增加，资产运行维护支出增加，人员调入等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是消防车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1325.79万元，政府性基金预算支出627.44万元。从评价情况来看，本部门全面推进增收节支，促进了全镇经济社会各项事业健康平稳发展，全镇财政运行情况总体良性、平稳、有序，圆满完成了全年各项财政预算任务。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
编辑：张明丽
校对：黄敬祥
签发：彭国庆
