上犹县黄埠镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 黄埠镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄埠镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
(一)社会管理职能。包括:(1)贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;(2)加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;(3)根据镇村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。
(二)发展经济职能。包括:(1)组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;(2)组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;(4)加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。
(三)公共服务职能。普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:上犹黄埠镇人民政府;上犹黄埠镇人民政府有8个内设机构,分别是党政办公室(社会治理办公室)、党建办公室、社会事务办公室、农业农村办公室(乡村振兴办公室)、财政经济办公室、规划建设办公室、行政审批办公室(综合便民服务中心)、综合行政执法大队。
本部门2021年年末实有人数65人,其中在职人员65人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计7260.94万元,其中年初结转和结余328.8万元,较2020年减少5028.88万元,下降40.91 %;本年收入合计6932.15万元,较2020年减少3593.39万元,下降34.13%,主要原因是:征迁资金、项目资金减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入7260.94万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计7260.94万元,其中本年支出合计7260.94万元,较2020年减少4639.21万元,下降38.98%,主要原因是:节约支出,专项资金减少;年末结转和结余0万元,较2020年减少389.67万元,下降100%,主要原因是:年底财政收回所有结余资金,无结余。
本年支出的具体构成为:基本支出2234.16万元,占30.77%;项目支出5026.78万元,占69.23 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为851.06万元,决算数为7260.94万元,完成年初预算的853.16%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为655.06万元,决算数为983.3万元,完成年初预算的150.1%,主要原因是:增加专项开支。
(二)社会保障和就业支出支出年初预算数为0万元,决算数为720.19万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加社会保障和就业支出支出。
(三)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为46.22万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加卫生健康支出。
(四)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为4.81万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加节能环保支出。
(五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为4857.03万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加城乡社区支出。
(六)交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为4万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加交通运输支出。
(七)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为159.28万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加住房保障支出。
(八)灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,决算数为17万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加灾害防治及应急管理支出。
(九)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0.67万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加公共安全支出。
(十)农林水支出年初预算数为196万元,决算数为467.98万元,完成年初预算的238.76%,主要原因是:增加农林水支出。
(十一)其他支出年初预算数为0万元,决算数为0.4万元,完成年初预算的238.76%,主要原因是:增加其他支出。
(十二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0.07万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加文化旅游体育与传媒支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2220.25万元,其中:
(一)工资福利支出735.84万元,较2020年增加20.79万元,增长2.9%,主要原因是:人员变动。
(二)商品和服务支出278.12万元,较2020年增加23.33 万元,增长9.15%,主要原因是:增加项目支出。
(三)对个人和家庭补助支出1206.29万元,较2020年增加919.4万元,增长320.47%,主要原因是:惠农资金由县级发放改为乡镇发放。
(四)资本性支出0万元,较2020年减少13.5万元,下降100%,主要原因是:建设节约型政府,缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24万元,决算数为24万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加0万元,增长0 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为18万元,决算数为18万元,完成预算的 100%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是严控公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严控公务接待费支出。全年国内公务接待210批,累计接待1000人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:正常工作接待,无外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是未采购公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:未采购公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为6万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是严控公务用车运行维护费支出,年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:严控公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出278.12 万元,较上年决算数增加9.82万元,增长3.66%,主要原因是:人员增加,商品和服务支出略增。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是0,无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2441.53万元,政府性基金预算支出4819.49万元。从评价情况来看:
1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率100%。
2、预算执行方面。支出总额控制在预算可用指标总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制较理想,低于本年预算。
3、预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。
4、资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在部门决算中反映部门整体支出项目绩效自评结果。
部门整体支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为2441.53万元,执行数为2441.53万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2021年,根据年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因:预算编制、会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。
下一步改进措施:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效能。四是加强绩效评价,确保绩效目标的完成。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
3、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。