（2014年 3月 25日在寺下镇第一届人民代表大会第一次会议上）

            寺下镇财政所所长 胡绍科

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2013年度镇财政预算执行情况和2014年镇财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

二０一三年度镇财政预算执行情况

2013年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的关心支持下，我们认真履行财政职责，团结协作，克服困难，扎实工作，取得较好的成绩，圆满完成了各项财政工作任务。

2013年我镇共完成财政收入273.8万元。

2013年财政支出完成情况为：全镇财政支出为273.3万元，按同口径计算，占年初预算的105%，增加支出13.0万元。分项目是：

1、农林水事业费46.3万元；

2、计划生育事业费40.1万元；

3、文化事业费4.1万元；

4、行政管理费65.5万元；        

5、行政事业离退休费28.3万元；

6、村级转移支付资金62.2万元；  

7、综治经费7.5万元；

8、镇级转移支付资金10万元；  

9、其它支出9.3万元。

2013镇财政收支平衡情况是：本年收入273.8万元，加上上年结余收入0.73万元，收入总计为274.53万元。财政总支出273.3万元，收支相抵，结余1.23万元。

2013年，围绕全年财政工作目标，我们主要做了以下几方面工作：

 一、切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度

按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。一是继续加强工资的管理，确保了全镇干职工的工资按月及时足额发放，安排了阳光津贴的发放，并严格执行上级要求不乱发津补贴。二是按标准安排了镇政府公用经费、各项转移支付资金和村级资金，保证了镇政府和村委会的正常运转，保证了村干部的工资按时发放。三是按时缴纳住房公积金、养老金和失业保险金，各项专项业务经费全部安排到位，切实解决了干职工的后顾之忧。四是严格落实中央八项规定的要求，大幅度缩减了“三公”经费支出。五是注重政策实效，惠农、支农措施得到全面落实。我们认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项上级惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。加大对涉农政策的支持力度， 2013年共发放粮食直补、农资综合补贴、水稻良种补贴、贫困高中生、贫困寄宿生、库区移民、危房改造、农村五保、低保、优抚、两老及其它惠农资金842.68万元，比上年增加23.85万元，增长2.9%，（其中农村土坯房改造补助资金354.4万元），让全镇广大农民直接体会到了党和政府的温暖，促进了农业和农村经济的发展。我们进一步加强对新农村建设资金的管理，基础设施建设资金投入不断增加，圩镇整治有序推进，农村公共基础设施建设不断完善。

二、重视支出效益，坚持依法理财，财政管理水平迈上新台阶

一是规范了预算编制和执行管理。预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理办法得到改进。二是强化了财政监督检查。我们根据要求完成了全镇强农惠农资金落实情况监督检查工作。三是加强了支出进度管理。及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。四是强化了财政财务管理。切实加强会计管理、不断提高会计信息质量。

    各位代表，2013年我镇财政预算任务的圆满完成，是党委、政府正确领导和全镇干部共同努力的结果，是各部门密切配合和全镇广大人民群众大力支持的结果。看到成绩的同时，我们也要清醒的看到，在预算执行过程中，也面临着一些矛盾和问题：经济结构不够合理，财源基础比较薄弱，缺乏本级收入，对上级财政补助依赖性大；政策性刚性支出多，财政收支矛盾仍然比较突出等等。对这些问题，我们将在今后的工作中通过发展经济、强化管理来加以解决。

二０一四年镇财政预算草案

    2014年我镇财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观为统领，按照市、县财政工作部署，实施合理的财政政策，发挥财政杠杆作用，促进全镇经济社会平稳较快发展；进一步调整和优化财政支出结构，进一步加大民生投入，保障重点支出需要，促进社会和谐平安；增强财政服务意识，深化财政改革，创新预算管理方式；强化财政监督，规范财经秩序，进一步提高财政资金使用效率，强化服务意识，提高干部素质，为加快寺下中心乡镇建设发挥财政职能作用。

根据上述指导思想和镇党委、镇政府的工作要求，2014年我镇的财政收入任务预算为283.6万元。

2014年我们本着保工资保运转的原则安排预算支出，财政预算总支出为283.6万元，其中：

1、农林水事业费47.5万元； 

2、计划生育事业费42.1万元；

3、文化事业费3.6万元；  

4、行政管理费66.5万元；        

5、行政事业性收费33.4万元；

6、村级转移支付62.2万元；

7、综治经费8.5万元；        

8、镇级转移支付资金10万元； 

9、其它支出9.8万元。

二０一四年我镇财政工作思路

2014年财政工作将紧紧围绕《政府工作报告》提出的各项任务和目标，积极发挥财政的职能作用，努力把惠及广大群众的实事落到实处，把构建和谐社会、建设社会主义新农村的要求落到实处，把建设寺下中心乡镇的要求落到实处。

一、支持经济发展，建设中心乡镇

    围绕镇第一届人大一次会议上提出的奋斗目标，充分发挥财政杠杆作用，加大支农投入，推进农业结构调整和产业化进程，提升农业经济效益，促进农民增收、集体增收和财政增收。大力扶持项目建设，积极实施品牌带动战略，增强持续发展后劲。完善集镇基础设施，提升集镇功能，为招商引资和项目建设创造良好环境。抢抓国家政策机遇，加大争资力度，在“两茶”产业发展、新农村建设、水利设施、公路建设等领域，争取到更多的资金和项目支持。积极落实国家宏观政策，不断完善和优化财政支持经济发展的方式，实体经济平稳较快的发展。切实转变服务理念和方式，增强财政政策对经济发展的引导功能，并通过政策和资金的倾斜促进全镇经济产业结构优化升级。

二、科学运筹资金，提升财政保障能力

    按照公共财政的要求，优化支出结构，建立和完善“以人为本”的财政支出体系，努力解决关系人民群众切身利益的问题。高度关注民生，树立“民生财政”理念，主动为加快以改善民生为重点的社会建设提供财力保障，切实实施好各项民生政策，加大对农村社会保障、医疗保险的投入，把党和国家的惠民政策惠及到社会各个方面。进一步完善和规范资金管理，严肃财经纪律，预防腐败现象，使有限的资金安全有效地使用，发挥其最大的使用效益。

三、加强财政监督，严格依法理财

    认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，自觉接受社会监督，不断提高依法理财水平。完善财政约束机制，规范资金分配秩序，提高财政资金的有效性和安全性。按照“建设节约型机关”的要求，从严控制办公费、招待费、会议费等一般性支出，坚决落实中央八项规定的要求，努力节约财政支出。按照政府提速、提质、提效的要求，认真开展机关效能活动，深入践行“八项服务承诺”，建设一支讲政治、懂政策、守纪律、有爱心、有激情的财政干部队伍，努力提高行政效能和科学理财、依法理财水平。

各位代表，2014年财政工作任重而道远，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，努力按照科学发展观要求，弘扬求真务实的精神，坚持勤政为民、务实高效、开拓创新、扎实工作，为完成2014年的财政工作任务而努力奋斗！