上犹县寺下镇人民政府2018年部门预算

目    录

第一部分 概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县寺下镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

 寺下镇人民政府党政机构有：1、党政办公室 2、经济发展办公室 3、社会事务办公室 4、村镇规划建设管理办公室；寺下镇人民政府事业机构有：1、农业服务中心 2、人口和计划生育服务中心 3、民政和社会保障服务中心 4、综合文化站 5、林业工作站 6、财政所。核定行政编制24名。其中：领导职数10名，即：镇党委书记（人大主席团主席）1名，镇长（党委副书记）1名，专职党委副书记1名，党委委员任副镇长1名，党委委员3名，非党委委员任副镇长3名。核定事业编制33名。其中：农业服务中心12名，人口和计划生育服务中心8名、民政和社会保障服务中心5名、综合文化站1名、林业工作站3名、财政所4名。

第二部分 上犹县寺下镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

根据当前的税制及职能划分情况，税收收入均由国税和地税征收，其他非税收入乡镇直接上缴县级国库，乡镇不生成本级预算收入。2018年上犹县寺下镇人民政府收入预算总额为734.58万元，比上年收入预算总额增加139.24万，增长23.38%，原因是纳入预算的政府性基金收入增加。其中：财政拨款收入734.58万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入562.11万元、纳入预算的政府性基金收入172.47万元；上级补助收入562.11万元，占收入预算总额的76.52%。

（二）支出预算情况

2018年上犹县寺下镇人民政府支出预算总额为734.58万元，比上年支出预算总额增加139.24万元，增长23.38%，原因是开展精准扶贫、环境整治等中心工作支出增加及物价上涨所致。其中：

按支出项目类别划分：基本支出734.58万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出287.64万元、商品和服务支出268万元、对个人和家庭的补助支出6.46万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出609.9万元，占支出预算总额的83.03%；农林水事务支出124.68万元，占支出预算总额16.97 %。

（三）财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算734.58万元，比上年增139.24万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出609.9万元；农林水事务支出124.68万元。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出总额172.47万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出172.47万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算 268 万元，比上年预算减少 7.46 万元，下降 2.7 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年9月30日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 0万元 。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年上犹县寺下镇人民政府“三公”经费年初预算安排 52.49万元。其中：

公务接待费44.5万元，比上年增加 15.3 万元，主要原因是：2018我县脱贫摘帽，开展扶贫工作的有关人员下基层开展工作的批次及人数增加。

公务用车运行维护费7.99万元，比上年减少0.01万元，主要原因：公车改革、政府对公车运行严格管控。

第三部分 上犹县寺下镇人民政府2018年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事物-行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。