寺下镇人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 寺下镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寺下镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
部门主要职责:1、加强党的建设;2、实施乡村振兴战略;3、加强公共管理;4、加强公共安全;5、加强政务服务;6、领导基层自治;7、动员社会参与;8、加强财税管理;9、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作;10、承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
寺下镇人民政府机关编制56人。其中:行政编制24人,事业编制32人。2020年年末实有人数47人,其中行政在职20人,事业在职26人,三支一扶1人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1091.39万元,其中年初结转和结余11.57万元,较2018年增加11.57万元;本年收入合计658.35万元,较2018年增加421.47万元,增长64%,主要原因是:上级财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1091.39万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计986.77万元,其中本年支出合计 986.77万元,较2018年增加339.99万元,增长52.56 %;年末结转和结余11.57万元,较2018年增加11.57万元。
本年支出的具体构成为:基本支出 903.22万元,占91.53%;项目支出83.55万元,占8.47%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为986.77万元,决算数为986.77万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为650.92万元,决算数为650.92万元,完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为20.94万元,决算数为20.94万元,完成年初预算的100%。
(三)卫生健康支出年初预算数为17.73万元,决算数为17.73万元,完成年初预算的100%。
(四)城乡社区支出年初预算数为53.1万元,决算数为53.1万元,完成年初预算的100%。
(五)农林水支出年初预算数为211.48万元,决算数为211.48万元,完成年初预算的100%。
(六)其他支出年初预算数为32.6万元,决算数为32.6万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出901.05万元,其中:
(一)工资福利支出442.18万元,较2018年增加52.95万元,增长13.6%。
(二)商品和服务支出320.85万元,较2018年增加53.52万元,增长20.0%。
(三)对个人和家庭补助支出138.02万元,较2018年增加136.24万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35.2万元,决算数为35.1万元,完成年初预算的99.7%,决算数较2018年减少1.01万元,下降2.8%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,决算数较2018年增加0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为29.2万元,决算数为29.19万元,完成年初预算的99.9 %,决算数较2018年减少0.1万元,下降0.34%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出5.9万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为5.9万元,完成年初预算的98.3%,决算数较2018年减少0.2万元,下降3.2%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出320.85万元,较年初预算数减少31.2万元,降低10.77%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目
0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的 %。
组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元,执行数为
万元,完成预算的 %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
XXX项目绩效自评综述:……。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。