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寺下镇人民政府2019年度部门决算公开

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寺下镇人民政府2019年度部门决算

   

第一部分寺下镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分寺下镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

部门主要职责:1、加强党的建设;2、实施乡村振兴战略;3、加强公共管理;4、加强公共安全;5、加强政务服务;6、领导基层自治;7、动员社会参与;8、加强财税管理;9、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作;10、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

寺下镇人民政府机关编制56人。其中:行政编制24人,事业编制32人。2020年年末实有人数47人,其中行政在职20人,事业在职26人,三支一扶1人。

第二部分  2019年度部门决算表

1619745193(1)

1619745314(1)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1091.39万元,其中年初结转和结余11.57万元,较2018年增加11.57万元;本年收入合计658.35万元,较2018年增加421.47万元,增长64%,主要原因是:上级财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1091.39万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计986.77万元,其中本年支出合计   986.77万元,较2018年增加339.99万元,增长52.56 %;年末结转和结余11.57万元,较2018年增加11.57万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 903.22万元,占91.53%;项目支出83.55万元,占8.47%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为986.77万元,决算数为986.77万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为650.92万元,决算数为650.92万元,完成年初预算的100%

(二)社会保障和就业支出年初预算数为20.94万元,决算数为20.94万元,完成年初预算的100%

(三)卫生健康支出年初预算数为17.73万元,决算数为17.73万元,完成年初预算的100%

(四)城乡社区支出年初预算数为53.1万元,决算数为53.1万元,完成年初预算的100%

(五)农林水支出年初预算数为211.48万元,决算数为211.48万元,完成年初预算的100%

(六)其他支出年初预算数为32.6万元,决算数为32.6万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出901.05万元,其中:

(一)工资福利支出442.18万元,较2018年增加52.95万元,增长13.6%

(二)商品和服务支出320.85万元,较2018年增加53.52万元,增长20.0%

(三)对个人和家庭补助支出138.02万元,较2018年增加136.24万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35.2万元,决算数为35.1万元,完成年初预算的99.7%,决算数较2018年减少1.01万元,下降2.8%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,决算数较2018年增加0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为29.2万元,决算数为29.19万元,完成年初预算的99.9 %,决算数较2018年减少0.1万元,下降0.34%

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.9万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2018年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为5.9万元,完成年初预算的98.3%,决算数较2018年减少0.2万元,下降3.2%

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出320.85万元,较年初预算数减少31.2万元,降低10.77%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目

0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的  %

组织对“XXX”、“XXX”等个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为万元,执行数为  

万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

    XXX项目绩效自评综述:……。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。