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寺下镇人民政府2020年度部门决算(1)

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寺下镇人民政府2020年度部门决算

   

第一部分寺下镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分寺下镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

部门主要职责:1、加强党的建设;2、实施乡村振兴战略;3、加强公共管理;4、加强公共安全;5、加强政务服务;6、领导基层自治;7、动员社会参与;8、加强财税管理;9、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作;10、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

寺下镇人民政府机关编制56人。其中:行政编制24人,事业编制32人。本部门2020年年末实有人数55人,其中在职人员41人,退休人员14人;年末,三支一扶1人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1702.57万元,其中年初结转和结余104.62万元;本年收入合计1597.94万元,较2019年增加518.12万元,增长47.98%,主要原因是:上级财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1597.94万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1188.43万元,其中本年支出合计1188.43万元,较2019年增加201.66万元,增长20.45%;年末结转和结余514.13万元,较2019年增加409.51万元。

本年支出的具体构成为:基本支出1026.09万元,占86.34%;项目支出162.34万元,占13.66%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1188.43万元,决算数为1188.43万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为697.05万元,决算数为697.05万元,完成年初预算的100%

(二)公共安全支出年初预算数为6万元,决算数为6万元,完成年初预算的100%

(三)社会保障和就业支出年初预算数为97.12万元,决算数为97.12万元,完成年初预算的100%

(四)卫生健康支出年初预算数为38.07万元,决算数为38.07万元,完成年初预算的100%

(五)城乡社区支出年初预算数为89.19万元,决算数为89.19万元,完成年初预算的100%

(六)农林水支出年初预算数为236.29万元,决算数为236.29万元,完成年初预算的100%

(七)其他支出年初预算数为12.12万元,决算数为12.12万元,完成年初预算的100%

(八)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为12.6万元,决算数为12.6万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1016.33万元,其中:

(一)工资福利支出682.67万元,较2019年增加240.49万元,增长54.39 %

(二)商品和服务支出246.32万元,较2019年减少74.53万元,下降23.23%

(三)对个人和家庭补助支出87.34万元,较2019年减少50.68万元,下降36.72%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35.18万元,决算数为29.26万元,完成预算的83.17%,决算数较2019年减少5.84万元,下降16.64%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年增加0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为29.18万元,决算数为  23.35万元,完成预算的80.02%,决算数较2019年减少5.85万元,下降20.04%。全年国内公务接待512批,累计接待2918人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.91万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年增加0万元,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为5.91万元,完成预算的98.5%,决算数较2019年增加0.1万元,增长1.7%,年末公务用车保有3辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出246.32万元,较年初预算数减少74.53万元,降低23.23%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出1016.33万元。从评价情况来看,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

第四部分名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。