上犹县寺下镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县寺下镇人民政府概况
一、部门主要职责
部门主要职责：1、加强党的建设；2、实施乡村振兴战略；3、加强公共管理；4、加强公共安全；5、加强政务服务；6、领导基层自治；7、动员社会参与；8、加强财税管理；9、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；10、承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
寺下镇人民政府机关编制56人，其中：行政编制24人，事业编制32人；本部门2021年年末实有人数76人，其中在职人员48人，包括行政人员22人，全部补助事业人员26人；退休人员15人，聘用人员5人，遗属8人。
第二部分 上犹县寺下镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县寺下镇人民政府收入预算总额为7783.26万元，比上年收入预算总额增加7122.54万元，增长1078%，原因是：1、人员增加，经费拨款（补助）相应增加；2、本年增加了其他资金预算7000万元。其中：财政拨款收入751.8万元，占收入预算总额的9.7%，包括一般公共预算收入751.8万元；其他收入7000万元，占收入预算总额的90.3%；上年结转（结余）31.46万元。
（二）支出预算情况
2022年上犹县寺下镇人民政府支出预算总额为7783.26万元，比上年收入预算总额增加7122.54万元，增长1078%，原因是：1、人员增加，各项开支增加；2、本年做了其他资金预算7000万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出441.7万元，占支出预算总额的5.67%，包括工资福利支出376.34万元、商品和服务支出27.25万元、对个人和家庭的补助支出6.66万元；项目支出7341.56万元，占支出预算总额的94.33%。在基本支出中含党建经费3万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出517.21万元，占支出预算总额的6.64%；社会保障和就业支出45.75万元，占支出预算总额的0.59%；卫生健康支出19.86万元，占支出预算总额的0.26%；农林水支出198.69万元，占支出预算总额的2.55%；灾害防治及应急管理支出6.80万元，占支出预算总额的0.09%；其他支出6994.95万元，占支出预算总额的89.87%。
（三）财政拨款支出情况
2022年上犹县寺下镇人民政府财政补助支出预算751.8万元，占支出预算总额的9.66%，比上年增91.08万元。其中：一般公共服务支出510.78万元，占财政补助支出的67.95%；社会保障和就业支出41.6万元，占财政补助支出的5.53%；卫生健康支出19.05万元，占财政补助支出的2.53%；农林水支出180.37万元，占财政补助支出的23.99%。
（四）政府性基金情况
无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算27.25万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额5.05万元，其中：政府采购货物预算5.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目3个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金7321.47万元；纳入绩效目标批复试点的项目3个，涉及资金7321.47万元，绩效目标批复试点的项目情况说明详见附件。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县寺下镇人民政府“三公”经费年初预算安排35.18万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）支出。
公务接待费26.18万元，比上年减3万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。
公务用车运行维护费9万元，比上年增3万元，主要原因是：燃油、维护成本增加。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：不新增公务用车。
第三部分 上犹县寺下镇人民政府2022年部门预算表
十三张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
