寺下镇人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 寺下镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 寺下镇人民政府概况
一、部门主要职责
寺下镇人民政府的主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实国家、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象 灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（居）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
寺下镇人民政府 |
二级预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门年末在职人员48人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员6人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：寺下镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,692.63 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
766.90 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
186.92 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
3.37 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
203.03 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.99 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
10.21 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
53.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
802.84 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
10.95 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
27.84 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.42 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,879.55 |
本年支出合计 |
58 |
1,879.55 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,879.55 |
总计 |
62 |
1,879.55 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：寺下镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,879.55 |
1,879.55 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
766.90 |
766.90 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
750.44 |
750.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
512.06 |
512.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
238.38 |
238.38 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.88 |
10.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.88 |
10.88 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.03 |
203.03 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.98 |
44.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.98 |
44.98 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
136.50 |
136.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2082201 |
移民补助 |
94.14 |
94.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
42.36 |
42.36 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2101501 |
行政运行 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
802.84 |
802.84 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
543.00 |
543.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
543.00 |
543.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
212.16 |
212.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
212.16 |
212.16 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.84 |
27.84 |
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
23.80 |
23.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
23.80 |
23.80 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：寺下镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,879.55 |
1,172.63 |
706.92 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
766.90 |
766.90 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
750.44 |
750.44 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
512.06 |
512.06 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
238.38 |
238.38 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.88 |
10.88 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.88 |
10.88 |
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.03 |
66.53 |
136.50 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.98 |
44.98 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.98 |
44.98 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
136.50 |
|
136.50 |
|
|
|
||
|
2082201 |
移民补助 |
94.14 |
|
94.14 |
|
|
|
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
42.36 |
|
42.36 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.99 |
0.99 |
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21015 |
医疗保障管理事务 |
0.99 |
0.99 |
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2101501 |
行政运行 |
0.99 |
0.99 |
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211 |
节能环保支出 |
10.21 |
10.21 |
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21104 |
自然生态保护 |
10.21 |
10.21 |
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2110402 |
农村环境保护 |
10.21 |
10.21 |
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212 |
城乡社区支出 |
53.00 |
|
53.00 |
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21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
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50.00 |
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2120804 |
农村基础设施建设支出 |
50.00 |
|
50.00 |
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213 |
农林水支出 |
802.84 |
285.84 |
517.00 |
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21301 |
农业农村 |
8.62 |
8.62 |
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2130199 |
其他农业农村支出 |
8.62 |
8.62 |
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21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
543.00 |
26.00 |
517.00 |
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|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
543.00 |
26.00 |
517.00 |
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21307 |
农村综合改革 |
212.16 |
212.16 |
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
212.16 |
212.16 |
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21399 |
其他农林水支出 |
39.06 |
39.06 |
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2139999 |
其他农林水支出 |
39.06 |
39.06 |
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214 |
交通运输支出 |
10.95 |
10.95 |
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21401 |
公路水路运输 |
10.95 |
10.95 |
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2140106 |
公路养护 |
10.95 |
10.95 |
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224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.84 |
27.84 |
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22401 |
应急管理事务 |
23.80 |
23.80 |
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