寺下镇人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 寺下镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 寺下镇人民政府概况
一、部门主要职责
寺下镇人民政府的主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实国家、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象 灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（居）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
寺下镇人民政府 |
二级预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门年末在职人员48人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员6人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：寺下镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,692.63 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
766.90 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
186.92 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
3.37 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
203.03 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.99 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
10.21 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
53.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
802.84 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
10.95 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
27.84 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.42 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,879.55 |
本年支出合计 |
58 |
1,879.55 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,879.55 |
总计 |
62 |
1,879.55 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：寺下镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,879.55 |
1,879.55 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
766.90 |
766.90 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
750.44 |
750.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
512.06 |
512.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
238.38 |
238.38 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.88 |
10.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.88 |
10.88 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.03 |
203.03 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.98 |
44.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.98 |
44.98 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
136.50 |
136.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2082201 |
移民补助 |
94.14 |
94.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
42.36 |
42.36 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2101501 |
行政运行 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
802.84 |
802.84 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
543.00 |
543.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
543.00 |
543.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
212.16 |
212.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
212.16 |
212.16 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.84 |
27.84 |
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
23.80 |
23.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
23.80 |
23.80 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：寺下镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,879.55 |
1,172.63 |
706.92 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
766.90 |
766.90 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
750.44 |
750.44 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
512.06 |
512.06 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
238.38 |
238.38 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.88 |
10.88 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.88 |
10.88 |
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.03 |
66.53 |
136.50 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.98 |
44.98 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.98 |
44.98 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
136.50 |
|
136.50 |
|
|
|
||
|
2082201 |
移民补助 |
94.14 |
|
94.14 |
|
|
|
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
42.36 |
|
42.36 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
||
|
2101501 |
行政运行 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
53.00 |
|
53.00 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
802.84 |
285.84 |
517.00 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
543.00 |
26.00 |
517.00 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
543.00 |
26.00 |
517.00 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
212.16 |
212.16 |
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
212.16 |
212.16 |
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
39.06 |
39.06 |
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.84 |
27.84 |
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
23.80 |
23.80 |
|
|
|
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
23.80 |
23.80 |
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.34 |
|
0.34 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：寺下镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,692.63 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
766.90 |
766.90 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
186.92 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
203.03 |
66.53 |
136.50 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
53.00 |
3.00 |
50.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
802.84 |
802.84 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
27.84 |
27.84 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,879.55 |
本年支出合计 |
59 |
1,879.55 |
1,692.63 |
186.92 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,879.55 |
总计 |
64 |
1,879.55 |
1,692.63 |
186.92 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：寺下镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,692.63 |
1,172.63 |
520.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
766.90 |
766.90 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
750.44 |
750.44 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
512.06 |
512.06 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
238.38 |
238.38 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
5.58 |
5.58 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.58 |
5.58 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.88 |
10.88 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.88 |
10.88 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
3.37 |
3.37 |
|
||
|
20402 |
公安 |
3.37 |
3.37 |
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.37 |
3.37 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.53 |
66.53 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.50 |
1.50 |
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.20 |
1.20 |
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.98 |
44.98 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.98 |
44.98 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
3.03 |
3.03 |
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
3.03 |
3.03 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
1.02 |
1.02 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.02 |
1.02 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
4.99 |
4.99 |
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.99 |
4.99 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.02 |
11.02 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.02 |
11.02 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.99 |
0.99 |
|
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.99 |
0.99 |
|
||
|
2101501 |
行政运行 |
0.99 |
0.99 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.21 |
10.21 |
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.21 |
10.21 |
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.21 |
10.21 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
802.84 |
285.84 |
517.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
8.62 |
8.62 |
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8.62 |
8.62 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
543.00 |
26.00 |
517.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
543.00 |
26.00 |
517.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
212.16 |
212.16 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
212.16 |
212.16 |
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
39.06 |
39.06 |
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
39.06 |
39.06 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
10.95 |
10.95 |
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.95 |
10.95 |
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
10.95 |
10.95 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.84 |
27.84 |
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
23.80 |
23.80 |
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
23.80 |
23.80 |
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.04 |
1.04 |
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.04 |
1.04 |
|
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：寺下镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
905.52 |
302 |
商品和服务支出 |
172.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
436.71 |
30201 |
办公费 |
7.66 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
40.55 |
30202 |
印刷费 |
11.54 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
223.26 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
21.02 |
30204 |
手续费 |
10.15 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.80 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.58 |
30206 |
电费 |
10.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.60 |
30207 |
邮电费 |
2.39 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.74 |
30208 |
取暖费 |
1.21 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.13 |
30211 |
差旅费 |
0.80 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
46.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
19.46 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.56 |
30214 |
租赁费 |
1.14 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
94.29 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.72 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
19.61 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
4.37 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
22.90 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
51.39 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.84 |
30226 |
劳务费 |
4.84 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.40 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
16.58 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
30229 |
福利费 |
1.15 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.61 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.64 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.39 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
18.07 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
51.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
999.81 |
公用支出合计 |
172.82 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：寺下镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
186.92 |
186.92 |
|
186.92 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
136.50 |
136.50 |
|
136.50 |
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
136.50 |
136.50 |
|
136.50 |
|
||
|
2082201 |
移民补助 |
|
94.14 |
94.14 |
|
94.14 |
|
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
42.36 |
42.36 |
|
42.36 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
0.42 |
0.42 |
|
0.42 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
0.42 |
0.42 |
|
0.42 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
0.08 |
0.08 |
|
0.08 |
|
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
0.34 |
0.34 |
|
0.34 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：寺下镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：寺下镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
35.59 |
27.25 |
27.25 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
10.01 |
7.64 |
7.64 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
10.01 |
7.64 |
7.64 |
|
3.公务接待费 |
6 |
25.58 |
19.61 |
19.61 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
19.61 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
300 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
1,096 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：寺下镇人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
1 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计1879.55万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1879.55万元，比上年减少697.35万元，下降27.06%，主要原因：项目资金减少，疫情防控支出减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1879.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计1879.55万元，其中本年支出合计1879.55万元，比上年减少697.35万元，下降27.06%，主要原因：项目资金减少，疫情防控支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：控制支出。
本年支出的具体构成：基本支出1172.63万元，占62.39%；项目支出706.92万元，占37.61%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数954.39万元，决算数1879.55万元，完成年初预算的196.94%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数660.20万元，决算数766.90万元，完成年初预算的116.16%。预决算差异主要原因：增加了一般公共服务支出。
（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.37万元，预决算差异主要原因：增加了交通安全物资采购支出。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数45.98万元，决算数203.03万元，完成年初预算的441.59%。预决算差异主要原因：增加了救助和就业服务类支出。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数0.11万元，决算数0.99万元，完成年初预算的922.43%。预决算差异主要原因：隔离点物资支出。
（五）节能环保支出（类）年初预算数13.90万元，决算数10.21万元，完成年初预算的73.46%。预决算差异主要原因：节能环保类支出减少。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数3.11万元，决算数53.00万元，完成年初预算的1706.44%。预决算差异主要原因：城乡社区基础设施类投入增加。
（七）农林水支出（类）年初预算数225.32万元，决算数802.84万元，完成年初预算的356.31%。预决算差异主要原因：农业水利类基础设施投入增加。
（八）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.95万元，预决算差异主要原因：农村公路养护项目投入资金增加。
（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数5.78万元，决算数27.84万元，完成年初预算的482.04%。预决算差异主要原因：应急救灾资金拨付增加。
（十）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.42万元，预决算差异主要原因：油锯及压缩站物品费用增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1172.63万元，其中：
（一）工资福利支出905.52万元，比上年增加233.23万元，增长34.69%，主要原因：人员变动影响。
（二）商品和服务支出172.82万元，比上年增加63.92万元，增长58.69%，主要原因：办公电费及维修费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出94.29万元，比上年增加87.63万元，增长1316.29%，主要原因：补助类资金拨付增加。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数27.25万元，决算数27.25万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少2.82万元，下降9.38%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数7.64万元，决算数7.64万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置需求。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数7.64万元，决算数7.64万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算支出控制有力。决算数比上年增加1.64万元,增长27.32%，主要原因：公务用车运行维护成本增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
（三）公务接待费全年预算数19.61万元，决算数19.61万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算支出控制有力。决算数比上年减少4.46万元，下降18.53%,主要原因：落实过紧日子要求，严控公务接待。全年国内公务接待300批，累计接待1096人次，主要是：上级督查检查接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出172.82万元，决算数比上年增加63.92万元，增长58.69%，主要原因：办公电费及维修费用增加，机关院内改造相关费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 1919.20万元，占项目支出总额的58.24%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对9个项目开展了部门评价，分别为：1村级组织经费、2社区经费、3其他资金、4业务事业费、5.2023年春节走访慰问城乡困难群众、优抚对象、特困群众、6基层平台能力建设补助、7一般公共预算资金、8其他资金、9上犹县乡镇(公社)老放映员生活补助。涉及一般公共预算支出1267.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本部门按照相关要求，按时保质完成了全年各项财政预算任务，促进了全镇经济社会各项事业健康平稳发展，全镇的财政运行情况总体良性、平稳、有序。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1923.26万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，2023年，本部门认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
履职完成情况：
1.数量指标方面。2023年制定的部门整体支出目标是按时发放干职工工资，截止年底，寺下镇全面完成既定目标，完成率达100%。
2.质量指标方面。2023年制定的部门整体支出目标是寺下镇2023年在职人员工资发放正确率≥100%，截止年底，寺下镇全面完成既定目标，完成率达100%。
3.时效指标方面。2023年制定的部门整体支出目标是每月按时发放寺下镇在职人员工资，截止年底，寺下镇全面完成既定目标，完成率达100%。
4.成本指标方面。2023年制定的部门整体支出目标是保障政府正常运转，截止年底，寺下镇全面完成既定目标，完成率达100%。
履职效果情况：
1.社会效益指标方面。2023年制定的部门整体支出目标是各项业务正常开展，实现秩序良好的社会运行工作机制，截止年底，寺下镇全面完成既定目标，完成率达100%。
2.可持续影响和群众满意度指标方面。2023年制定的部门整体支出目标是干职工满意度≥100%，截止年底，寺下镇全面完成既定目标，完成率达100%。
本部门“ 基层平台能力建设补助 ”、“ 上犹县乡镇(公社)老放映员生活补助 ” 项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
基层平台能力建设补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
寺下乡人民政府 |
实施单位 |
寺下镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
4 |
3.028 |
10 |
75.69 |
5 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
4 |
3.0277 |
— |
75.69 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
最大限度的推进就业创业工作，确保各项促进就业创业政策落实到位。 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设补助经费 |
≥40000元 |
40000 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助经费 |
≥40000元 |
40000 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
补助经费足额支付率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
补助经费按时支付到位率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
确保各项促进就业创业政策落实到位 |
落实到位 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥98% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
上犹县乡镇(公社)老放映员生活补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
寺下乡人民政府 |
实施单位 |
寺下镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.084 |
0.084 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.084 |
0.084 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
及时足额发放老放映员生活补助 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放标准 |
＝280元/月 |
280 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
老放映员补助发放人数 |
＝1人 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
补助足额发放 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
补助按时发放率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
提高老放映员生活水平，促进和谐社会建设 |
效果明显 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
补助对象满意度 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（六）灾害防治及应急管理支出：反映政府在灾害防治及应急管理等事务上的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
寺下镇人民政府2023年部门决算附件：寺下镇政府2023年部门预算总体绩效评价自评报告