梅水乡人民政府2019年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  梅水乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

上犹县梅水乡人民政府是具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要职责是：政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

上犹县梅水乡人民政府编制数58人，其中：行政编制25人，全额事业编制33人。实有人数48人，包括行政22人，全额事业21人，公益性岗位1人，三支一扶1人，临时人员3人。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1196.6万元，其中年初结转和结余938.04万元，较2018年增加（减少）687.69万元，增长（下降）135.13%；本年收入合计1196.6万元，较2018年增加（减少）687.69万元，增长（下降）135.13%，主要原因是：项目投入资金增大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1196.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计951.33万元，其中本年支出合计   951.33万元，较2018年增加（减少）442.42万元，增长（下降）86.93%，主要原因是：项目投入资金增大；年末结转和结余1183.31万元，较2018年增加（减少）1183.31万元，，主要原因是：项目投入资金增大。

本年支出的具体构成为：基本支出951.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为658.21万元，决算数为951.33万元，完成年初预算的144.53%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为516.42万元，决算数为746.01万元，完成年初预算的144.46%，主要原因是：绩效工资、精准扶贫业务等支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出846.57万元，其中：

（一）工资福利支出684.9万元，较2018年增加（减少）369.27万元，增长（下降）116.99%，主要原因是：人员增加，工资绩效增加。

（二）商品和服务支出161.66万元，较2018年增加减少 31.61万元，下降 16.36%，主要原因是：节约开支，降低行政运行成本。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.8万元，决算数为25.65万元，完成年初预算的58.56%，决算数较2018年减少1.35万元，下降5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为36.8万元，决算数为  19.05万元，完成年初预算的 51.77%，决算数较2018年增加减少0.95万元，下降4.75 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：节约开支，降低成本。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为6.6万元，完成年初预算的94.29%，决算数较2018年减少0.4万元，下降5.71%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出161.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增减少18万元，降低10 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减三公经费支出政策要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

 0个。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中无反映项目绩效自评结果。  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。