安和乡人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县安和乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县安和乡人民政府概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实国家、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建 设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系推进村务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县安和乡人民政府。
本部门2021年年末实有人数40人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员8人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数235人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2667.54万元，其中年初结转和结余23.77万元，较2020年增加1643.14万元，增长160.40%；主要原因是：项目支出增大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2643.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2667.54 万元，其中本年支出合计2667.54万元，较2020年增加1643.14 万元，增长160.40%，主要原因是：项目支出增大；年末结转和结余0万元，较2020年减少23.77万元，下降100%，主要原因是：无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出2667.54万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为559.77万元，决算数为2667.54万元，完成年初预算的376.54%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为436.54万元，决算数为987.23万元，完成年初预算的126.15%，主要原因是：惠农资金支出列入部门决算。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，主要原因是：增加了文化旅游体育与传媒支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为支出年初预算数为30.99万元，决算数为867.64万元，完成年初预算的2699.74%，主要原因是：惠农资金支出列入部门决算。
（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为46.40万元，主要原因是：增加了卫生健康开支。
（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为4.32万元，主要原因是：增加节能环保项目支出。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为112.35万元，主要原因是：增加城乡社区项目支出。
（七）农林水支出年初预算数为92.24万元，决算数为613.12万元，完成年初预算的564.70%，主要原因是：发展农林业产业。
（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为26万元，主要原因是：增加了灾害防治支出。
（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.48万元，主要原因是：增加了其他支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2584.03万元，其中：
（一）工资福利支出919.89万元，较2020年增加264.93万元，增长40.45%，主要原因是：人员增加，工资调标。
（二）商品和服务支出194.66万元，较2020年增加14.71 万元，增长8.17%，主要原因是：人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出1469.48万元，较2020年增加1465.26万元，增长34721.80 %，主要原因是：惠农资金支出列入。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.10万元，决算数为15.88万元，完成预算的75.26%，决算数较2020年减少1万元，增长下降5.92%，其中：
因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。
公务接待费支出年初预算数为15.10万元，决算数为 11.08万元，完成预算的73.37%，决算数较2020年减少1万元，下降8.27%，主要原因是落实过紧日子要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待380批，累计接待990人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。
公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购买公车，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为4.8万元，完成预算的80%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有3辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出194.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加14.71 万元，增长8.17%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是消防车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2560.26万元，政府性基金预算支出83.51万元。从评价情况来看，本部门全面推进增收增支，促进了全乡经济、社会各项事业健康平稳发展，完成了全年各项财政预算任务。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
