上犹县紫阳乡人民政府2021年部门预算

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县紫阳乡人民政府概况

一、部门主要职责

要求：根据省委、省政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。参照本单位的《2021年部门预算草案编制说明》。

二、部门基本情况

要求：说明纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成（数量和单位名称）、编制人数、实有人数和在校学生数等。参照本单位的《2021年部门预算草案编制说明》。

第二部分  上犹县紫阳乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。参照本单位的《2021年部门预算草案编制说明》。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。参照本部门单位的《2021年部门预算草案编制说明》。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。（根据公开表4的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

样式：

2021年财政拨款支出预算627.55万元，比上年增103.76万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出495.08万元；公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出共计30.88万元；农林水事务支出101.59万元。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算    317.75   万元，比上年预算增加（减少）   95.11    万元，增长  42   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   3.7   万元，其中：政府采购货物预算   3.7  万元、政府采购工程预算       0万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆   3  辆，其中，一般公务用车   2   辆，执法执勤用车  1   辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：                  。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目   0  个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0    万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金  0   万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

     项目名称

1. 项目概述

2. 立项依据

3. 实施主体

4. 实施周期

5. 年度预算安排

6. 年度绩效目标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2021年省 厅（局）“三公”经费年初预算安排49.78万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年相等。

公务接待费35.89万元，比上年增（减）0.1万元，主要原因是：节俭开支。

公务用车运行维护费13.89万元，比上年增（减）0.1万元，主要原因是：节俭开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年相等。

第三部分  上犹县紫阳乡人民政府2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。