目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县双溪乡概况
一、部门主要职责
上犹县双溪乡人民政府是隶属于县政府的下一级国家基层政权组织。主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
上犹县双溪乡人民政府编制数46人，其中：行政编制23人，全额事业编制23人。实有人数54人，其中：在职人员24人，包括行政18人、全额事业6人；退休人员16人；临时工5人；遗属补助人员9人。
第二部分 上犹县双溪乡人民政府2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年上犹县双溪乡人民政府收入预算总额为421.94万元，其中：财政拨款收入421.94万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入421.94万元。
（二）支出预算情况
2017年上犹县双溪乡人民政府支出预算总额为561.08万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出561.08万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出185.2万元、商品和服务支出358.23万元、对个人和家庭的补助支出17.65万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出423.94万元，占支出预算总额的75.6%；社会保障和就业支出39.91万元，占支出预算总额的7.1%；农林水事务支出97.22万元，占支出预算总额的17.3%。
（三）财政拨款支出情况
2017年财政拨款支出预算487.37万元，比上年增加118.61万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出350.22万元；社会保障和就业支出39.91万元；农林水事务支出97.22万元。
（四）政府性基金情况
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年部门机关运行费预算121.85万元，比2016年预算增加4.64万元，增长3.95%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2017年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年8月31日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆。
2017年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 无 。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年上犹县双溪乡人民政府“三公”经费年初预算安排15.8万元。其中：
公务接待费7.8万元，比上年减少0.05万元，主要原因是：公务接待次数减少。
公务用车运行维护费8万元，与上年相同。
第三部分 上犹县双溪乡人民政府2017年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事物-行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（二）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
（三）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映用于对村民委员会和党支部的补助支出。
附件：附表：上犹县双溪乡2017年部门预算表.XLS
