目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县双溪乡概况
一、部门主要职责
上犹县双溪乡政府是隶属于县政府的下一级国家基层政权组织。主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
上犹县双溪乡人民政府编制数46人，其中：行政编制23人，全额事业编制23人。实有人数48人其中：在职人员27人，包括行政16人、全额事业11人；退休人员16人；遗属补助人员5人。
第二部分 上犹县双溪乡人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年上犹县双溪乡人民政府收入预算总额为503.95万元，其中：财政拨款收入478.95万元，占收入预算总额的95%，包括一般公共预算拨款收入360.45万元、专项收入118.50万元；上年结余25.00万元，占收入预算总额的5%。
（二）支出预算情况
2019年上犹县双溪乡人民政府支出预算总额为503.95万元,其中：
按支出项目类别划分：基本支出503.95万元，占支出预算总额的100%，包括行政运行支出155.93万元、其他一般公共服务支出204.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.17万元、对村民委员会和村党支部的补助支出118.50万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出360.28万元，占支出预算总额的71.5%；社会保障和就业支出25.17万元，占支出预算总额的5%；农林水事务支出118.50万元，占支出预算总额的23.5%。
（三）财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出预算478.95万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出335.28万元；社会保障和就业支出25.17万元；农林水事务支出118.50万元。
（四）政府性基金情况
2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算196.03万元，比上年预算增加17.62万元，增长9%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年3月6日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
2019年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年双溪乡人民政府“三公”经费年初预算安排21.80万元。其中：
公务接待费7.8万元，与上年相同。
公务用车运行维护费6万元，比上年减少2万元。
公务用车购置费用8万元。
第三部分 上犹县双溪乡2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）
（二）
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附件：双溪乡2019年部门预算公开表.xls
