第一部分  部门概况

一、部门主要职责

部门主要职责：1、加强党的建设；2、实施乡村振兴战略；3、加强公共管理；4、加强公共安全；5、加强政务服务；6、领导基层自治；7、动员社会参与；8、加强财税管理；9、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；10、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县双溪乡人民政府所属预算单位共有1个，包括：上犹县双溪乡人民政府。

编制人数小计53人，其中：行政编制人数23人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数30人。实有人数45人，其中：在职人数小计45人，行政在职人数20人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数25人。离休人数小计0人，退休人数小计14人。

第二部分  2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上犹县双溪乡人民政府收入预算总额为3863.45万元,较上年预算安排减少2959.62万元,主要原因为预算管理更加精准。其中：财政拨款收入863.45万元，较上年预算安排增加40.38万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入3000万元，较上年预算安排减少3000万元；国库集中支付网上结转0万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县双溪乡人民政府支出预算总额为3863.45万元,较上年预算安排减少2959.62万元,主要原因为预算管理更加精准。

按支出项目类别划分：基本支出504.81万元，较上年预算安排增加14.22万元，其中：工资福利支出471.97万元、商品和服务支出25.6万元、对个人和家庭的补助7.24万元、资本性支出0万元；项目支出3358.64万元，较上年预算安排减少2973.84万元，其中：商品和服务支出165.71万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出670.52万元，较上年预算安排增加54.78万元；社会保障和就业支出3万元，较上年预算安排减少37.56万元；农林水支出189.93；其他支出3000万元，较上年预算安排减少3000万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出471.97万元，较上年预算安排增加12.51万元；商品和服务支出25.6万元，较上年预算安排减少0.19万元；对个人和家庭的补助7.24万元，较上年预算安排增加1.91万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少200万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县双溪乡人民政府财政拨款支出预算总额为863.45万元，较上年预算安排增加40.38万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出670.52万元，较上年预算安排增加220.49万元；社会保障和就业支出3万元，较上年预算安排减少37.56万元；农林水支出189.93；较上年预算安排增加23.16。

按支出项目类别划分：基本支出504.81万元，较上年预算安排增加14.22万元，其中：工资福利支出471.97万元，商品和服务支出25.6万元，对个人和家庭的补助3万元；项目支出359.64万元，较上年预算安排增加27.16万元，其中：商品和服务支出165.71万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算25.6万元，比2023年预算减少1.99万元，减少0.7%，主要原因为：厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额349.5万元,其中:货物预算248万元, 工程预算100万元, 服务预算1.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：未采购。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县双溪乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额3863.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排一般公共预算项目等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹县双溪乡人民政府部门预算安排项目4个，项目预算金额合计3863.45万元，其中：下属A单位项目0个，项目预算金额0万元；下属B单位项目0个，项目预算金额0万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：

本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县双溪乡人民政府"三公"经费财政拨款安排61.75万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：未安排。

公务接待费19万元,比上年减0万元，主要原因是：厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。

公务用车运行维护费14.25万元,比上年减0万元，主要原因是：厉行勤俭节约，进一步规范公务用车。

公务用车购置费28.5万元,比上年减0万元，主要原因是：厉行勤俭节约，进一步规范公务用车购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附件：上犹县双溪乡人民政府部门预算公开表_2024(1)