水岩乡人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  上犹县水岩乡人民政府概况

一、部门主要职能

水岩乡人民政府是隶属于上犹县人民政府的下属机构，主要职责是：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济发展、村镇管理、公共服务、社会治安、综合治理等方面的重大问题。

（二）加强党组织、行政组织和群众组织的自身建设。

（三）组织实施经济发展规划和年度计划，引导和支持各类经济组织的发展。

（四）搞好村镇建设总体规划，做好村镇建设管理和环境保护等工作。

（五）负责精神文明和思想教育工作，加强社会管理和公共服务，做好计划生育、文化教育、体育卫生和科学技术等工作。兴办社会福利事业，做好防灾救灾、就业和社会保障、社会救助等工作。

（六）搞好社会治安综合治理，做好治安保卫、外来人口管理、人民调解、法制建设、拥军优属等工作。推进村（居）民自治，开展便民利民的社区服务。维护村（居）民的合法权益。

（七）负责做好镇、村的财务、审计以及镇集体资产的管理工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县水岩乡人民政府。上犹县水岩乡人民政府有5个内设机构，分别是综合便民服务中心、综合行政执法大队2个副科级单位，党政办公室、党建办公室、财政经济与乡村振兴办公室、规划建设办公室、社会事务办公室5个股级单位。

本部门2022年年末实有人数49人，其中在职人员49人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3340.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少163.89万元，下降100%；本年收入合计3340.04万元，较2021年减少810.46万元，下降19.53%，主要原因是：惠农资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3340.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3340.04万元，其中本年支出合计3340.04万元，较2021年减少974.35万元，下降22.58%，主要原因是：惠农资金减少；年末结转和结余0万元，较2021年不变，主要原因是：两年均无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出872.7万元，占26.13%；项目支出2467.34万元，占73.87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3340.04万元，决算数为3340.04万元，完成年初预算的100%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为797.32万元，决算数为797.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：惠农资金支出列入部门决算。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为111.33万元，决算数为111.33万元，完成年初预算的100%,主要原因是：增加行政事业单位养老支出和大中型水库移民后期扶持基金支出。

(三) 卫生健康支出年初预算数为23.07万元，决算数为23.07万元，完成年初预算的100%,主要原因是：增加行政事业单位医疗支出。

(四) 节能环保支出年初预算数为274.66万元，决算数为274.66万元，完成年初预算的100%,主要原因是：增加污染防治支出。

(五) 城乡社区支出年初预算数为68.08万元，决算数为68.08万元，完成年初预算的100%,主要原因是：增加国有土地使用权出让收入安排支出。

(六) 农林水支出年初预算数为2031.78万元，决算数为2031.78万元，完成年初预算的100%,主要原因是：增加巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

(七) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为33.10万元，决算数为33.10万元，完成年初预算的100%,主要原因是：增加自然灾害救灾及恢复重建支出。

(八) 其他支出年初预算数为0.70万元，决算数为0.70万元，完成年初预算的100%,主要原因是：增加彩票公益金安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出872.69万元，其中：

（一）工资福利支出660.76万元，较2021年增加149.57万元，增长29.26%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出170.39万元，较2021年减少2.44万元，下降1.41%，主要原因是：项目支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出41.55万元，较2021年增加41.29万元，增长15880.77%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，未发生变动，主要原因是：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为25.36万元，决算数为25.36万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.21万元，下降0.82%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，未发生变动，主要原因是2022年当年没有因公出国费用。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022年未安排因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为16.41万元，决算数为16.41万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.2万元，下降1.20%，主要原因是公务接待减少。决算数较全年预算数为增加或减少。全年国内公务接待159批，累计接待998人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常工作接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.96万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，未发生变动，主要原因是2022年无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：未采购公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为8.96万元，决算数为8.96万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，未发生变动，主要原因是建设节能型政府，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：响应政府号召，建设节能型政府，节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出872.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加188.41万元，增长27.53%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加和人员变动。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆； 单价100万元（含）以上设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

为做好本部门预算绩效管理工作，2022年按时对本部门预算进行了编制以及公开，预算编报完整、齐全，按时上报年度部门整体支出绩效目标，严格控制“三公”经费支出，确保在预算内列支，及时拨付上级财政下拨的资金，确保预算执行率和资金支付率达标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况（部门整体支出绩效自评表）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

1、履职完成情况：2022年本部门全年预算数为3340.04万元，全年预算执行数为3340.04万元，执行率100%。2022年紧扣“六保”、“六稳”总体目标，坚持围绕中心、服务大局、主动作为，全面推进增收节支，促进了全乡经济社会各项事业健康平稳发展，全乡财政运行情况总体良性、平稳、有序，圆满完成了全年各项财政预算任务。

2、履职效果情况：一是认真贯彻落实中央各项惠民政策，完善惠农补贴资金发放办法和程序，确保了各项补贴及时足额发放到户；二是积极争取上级政策资金支持，完善基础设施建设，打造一批惠民项目，改善了农村基础设施条件；三是结合人居环境整治，美化了乡村环境，提高了生态治理水平，有效衔接了乡村振兴生态发展。

2022年，本部门努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。下一步将持续强化预算编制管理工作，加强绩效目标管理，完善工作机制，切实推进绩效管理工作有序开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：水岩乡人民政府