水岩乡人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 水岩乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 水岩乡人民政府概况
一、部门主要职责
水岩乡人民政府是隶属于上犹县人民政府的下属机构,主要职责是:
(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本乡经济发展、乡村管理、公共服务、社会治安、综合治理等方面的重大问题。
(二)加强党组织、行政组织和群众组织的自身建设。
(三)组织实施经济发展规划和年度计划,引导和支持各类经济组织的发展。
(四)搞好乡村建设总体规划,做好乡村建设管理和环境保护等工作。
(五)负责精神文明和思想教育工作,加强社会管理和公共服务,做好计划生育、文化教育、体育卫生和科学技术等工作。兴办社会福利事业,做好防灾救灾、就业和社会保障、社会救助等工作。
(六)搞好社会治安综合治理,做好治安保卫、外来人口管理、人民调解、法制建设、拥军优属等工作。推进村(居)民自治,开展便民利民的社区服务。维护村(居)民的合法权益。
(七)负责做好乡、村的财务、审计以及乡集体资产的管理工作。
(八)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
1 |
上犹县水岩乡人民政府 |
二级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水岩乡人民政府(本级)设立5个内设机构,分别是:综合便民服务中心、综合行政执法大队2个副科级单位,党政办公室、党建办公室、财政经济与乡村振兴办公室、规划建设办公室、社会事务办公室5个股级单位。
本部门年末在职人员48人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计4335.99万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计4335.99万元,比上年增加995.95万元,增长29.82%,主要原因:本年度工程项目资金增加。
本年收入的具体构成:财政拨款收入3388.53万元,占78.15%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入947.46万元,占21.85%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计4335.99万元,其中本年支出合计3937.77万元,比上年增加597.73万元,增长17.90%,主要原因:本年度工程项目资金增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余398.22万元,比上年增加398.22万元,主要原因:精简开展,年末结余金额数量提高。
本年支出的具体构成:基本支出582.65万元,占14.80%;项目支出3355.12万元,占85.20%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1422.27万元,决算数3388.53万元,完成年初预算的238.25%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数750.66万元,决算数775.01万元,完成年初预算的103.24%。预决算差异主要原因:本年度工程项目增加。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数60.36万元,决算数285.28万元,完成年初预算的472.63%。预决算差异主要原因:本年度追增了临聘人员的社会保障和就业支出。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数1.61万元,决算数4.26万元,完成年初预算的264.34%。预决算差异主要原因:本年度追增了其他计划生育事务支出。
(四)节能环保支出(类)年初预算数329.55万元,决算数254.43万元,完成年初预算的77.21%。预决算差异主要原因:本年度减少相关方面支出。
(五)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数579.70万元,预决算差异主要原因:遂大征拆项目经费较上年增加。
(六)农林水支出(类)年初预算数279.89万元,决算数1431.29万元,完成年初预算的511.37%。预决算差异主要原因:本年度追增森林生态效益补偿支出。
(七)交通运输支出(类)年初预算数0.00万元,决算数15.78万元,预决算差异主要原因:本年度追增农村公路养护支出。
(八)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0.20万元,决算数42.00万元,完成年初预算的21372.26%。预决算差异主要原因:本年度追增了中央自然灾害救灾资金。
(九)其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.78万元,预决算差异主要原因:本年度追增了其他方面支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出582.65万元,其中:
(一)工资福利支出496.76万元,比上年减少164.00万元,下降24.82%,主要原因:人员变动。
(二)商品和服务支出25.68万元,比上年减少144.70万元,下降84.93%,主要原因:项目支出减少。
(三)对个人和家庭补助支出60.21万元,比上年增加18.65万元,增长44.89%,主要原因:人员变动。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:本年无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数25.44万元,决算数25.36万元,完成全年预算的99.71%;决算数比上年减少0.00万元,下降0.00%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:当年没有因公出国费用。决算数与上年持平,主要原因:当年没有因公出国费用。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:当年没有因公出国费用。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数8.96万元,决算数8.96万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数8.96万元,决算数8.96万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:合理合规使用公务用车。决算数与上年持平,主要原因:合理合规使用公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
(三)公务接待费全年预算数16.48万元,决算数16.41万元,完成全年预算的99.55%,主要原因:严格按照中央八项规定,控制公务接待数。决算数比上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因:严格控制公务接待数。全年国内公务接待158批,累计接待996人次,主要是:日常公务接待支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出25.68万元,决算数比上年减少144.70万元,下降84.93%,主要原因:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减办公支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本部门共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评,共涉及资金 255841.39万元,占项目支出总额的100%。其中,7 个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对0个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0 万元。 。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。(详见附件)
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金
(二)其他收入:指除财政补助拨款以外的各项收入
(三)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数
二、支出科目
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、履职完成情况:2023年紧扣“六保”、“六稳”总体目标,坚持围绕中心、服务大局、主动作为,全面推进增收节支,促进了全乡经济社会各项事业健康平稳发展,全乡财政运行总体情况良性、平稳、有序,圆满完成了全年各项财政预算任务。
2、履职效果情况:一是认真贯彻落实中央各项惠民政策,完善惠农补贴资金发放办法和程序,确保了各项补贴及时足额发放到户;二是积极争取上级政策资金支持,完善基础设施建设,打造一批惠民项目,改善了农村基础设施条件;三是结合人居环境整治,美化了乡村环境,提高了生态治理水平,有效衔接了乡村振兴生态发展。
2023年,本部门努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标。下一步将持续强化预算编制管理工作,加强绩效目标管理,完善工作机制,切实推进绩效管理工作有序开展。