上犹县平富乡人民政府2017年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门2017年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县平富乡人民政府概况
一、部门主要职责
1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。
5、 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门2017年主要工作任务
深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以及省、市、县各级全会精神，坚定不移实施“加快同城发展，加速绿色赶超”发展战略，主动对接市县“六大攻坚战”战略部署，围绕精准扶贫、圩镇建设、基础设施完善、诗画乡村建设、民生事业发展等重点工作，突出特色，打出精品，为全面建设小康社会打下坚实的基础。
2017年政府承诺完成以下十件实事：1、不折不扣完成庄坑、横坑、大潭等3个贫困村退出任务并开展集体经济试点；2、开展全乡环境整治年，打造16个彩画乡村示范点；3、完善8个保障房建设点内基础设施；4、新硬化部分村组道路5公里以上；5、启动建设8个以上新农村建设点；6、新修农田水利设施1000米；7、完成燕子岩地质公园旅游栈道建设；8、启动G220国道平富段建设工作；9、平富敬老院、平富乡垃圾中转站全面竣工并投入使用；10、启动向前至燕子岩旅游道路建设。
三、部门基本情况
纳入本部门2017年部门预算编制范围的单位共5个，包括：平富乡政府、平富乡财政所、平富乡人口和计划生育服务中心、平富乡民政和社会保障服务中心、平富乡农业服务中心。编制人数47人，其中行政编制24人，事业编制23人。实有人数45人，其中：在职人员29人，包括行政17人、全额事业12人；临时工7人；遗属补助人员9人。
第二部分 上犹县平富乡人民政府2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年上犹县平富乡人民政府收入预算总额为460.03万元，其中：财政拨款收入460.03万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入460.03万元、纳入预算管理的资金0万元、专项收入0万元、纳入预算的政府性基金收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%;其他收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余0万元，占收入预算总额的0%。
（二）支出预算情况
按支出项目类别划分：基本支出460.03万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出265.32万元、商品和服务支出176.69万元、对个人和家庭的补助支出15.02万元、其他资本性支出3万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出432.09万元，占支出预算总额的93.93%；社会保障和就业支出27.94万元，占支出预算总额的6.07%。
（三）财政拨款支出情况
2017年上犹县平富乡人民政府财政拨款支出预算460.03万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出432.09万元，占支出预算总额的93.93%；社会保障和就业支出27.94万元，占支出预算总额的6.07%。
（四）政府性基金情况
2017年上犹县平富乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年部门机关运行费预算 176.69 万元，比2016年预算增加 40.42 万元，增长 29.66 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2017年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年8月31日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆。
2017年部门预算安排购置车辆 0 辆。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年上犹县平富乡人民政府“三公”经费年初预算安排23.6万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费15.6万元，比上年减0.4万元，主要原因是：本年度继续减少不必要开支及缩减一般性开支。
公务用车运行维护费8万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 上犹县平富乡政府2017年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照2017年政府收支分类科目的规范说明进行解释。
