目录 
第一部分  部门概况 
    一、主要职能 
    二、部门决算单位构成 
第二部分  上犹县平富乡2016年部门决算情况说明 
一、收入决算情况说明 
二、支出决算情况说明 
三、财政拨款支出决算情况说明 
四、机关运行经费情况说明 
    五、“三公”经费支出决算情况说明 
六、政府采购支出情况说明 
七、国有资产占用情况说明 
八、预算绩效管理工作开展情况说 
明 
第三部分  2016年部门决算表格 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
    三、支出决算表 
    四、支出决算明细表 
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 
    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
第一部分  部门概况 
  
一、部门主要职能 
1、社会管理职能。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。 
2、发展经济职能。包括（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。 
3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。 
二、部门决算单位构成 
纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：上犹县平富乡人民政府机关、上犹县平富乡人口和计划生育服务中心、上犹县平富乡农业服务中心、上犹县平富乡民政和社会保障服务中心、上犹县平富乡综合文化站、上犹县平富乡财政所。 
本部门2016年年末编制人数 33人，其中行政编制 19 人，事业编制 14 人；年末实有人数 49 人，其中：在职人数 34 人，退休人数15人，离休人数0人。 
第二部分  上犹县平富乡2016年部门决算情况说明 
  
  
一、收入决算情况说明 
本部门2016年度收入总计490.1万元，其中上年结转和结余 0万元；本年收入合计490.1万元，较上年下降22.8%，主要原因是：2016年人员变动调出较多。 
本年收入的具体构成为：财政拨款收入490.1万元，占 100%；事业收入 0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元。   
二、支出决算情况说明 
本部门2016年度支出总计490.1万元，其中本年支出合计   490.1万元，较上年下降22.8%，主要原因是：2016年人员变动调出较多；年末结转和结余0万元。本年支出的具体构成为：基本支出490.1万元，占100%；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。 
三、财政拨款支出决算情况说明 
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为425.91万元，决算数为490.1万元，完成年初预算的115%，主要原因是：人员增资。 
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为370.45万元，决算数为386.5万元，完成年初预算的104%；社会保障和就业支出年初预算数为52.16万元，决算数为43万元，完成年初预算的82.4%。 
按经济分类科目分：工资福利支出237.1万元，较上年增长下降15.8%，主要原因是：较上年人员减少；商品和服务支出174.6万元，较上年下降25.8 %，主要原因是：贯彻落实八项规定要求，压缩日常开支，避免铺张浪费；对个人和家庭补助支出78.4万元，较上年下降33.5%，主要原因是：退休人员工资转社保发放。 
四、机关运行经费情况说明 
本部门2016年度机关运行经费174.6万元，较上年下降25.8%，主要原因是：贯彻落实八项规定要求，压缩日常开支。其中：办公费32.3万元，印刷费 11.6万元，咨询费3.2万元，手续费0.7万元，水费3.8万元，电费5.2万元，邮电费0.8万元，取暖费2.6万元，差旅费8.2万元，维修（护）费3.5万元，租赁费5.9万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费15.2万元，专用材料费9.5万元，专用燃料费5.6万元，劳务费1.9万元，工会经费2.2万元，公务用车运行维护费14.3万元，其他商品和服务费42.1万元。 
五、“三公”经费支出决算情况说明 
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为30.3万元，决算数为29.5万元，完成预算的97.36%，决算数较上年下降11.9%，其中： 
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。 
（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为15.2万元，完成预算的95%，决算数较上年下降13.1%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。 
（三）公务用车购置及运行维护费支出14.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：我乡未购买新车；公务用车运行维护费支出年初预算数为14.3万元，决算数为14.3万元，完成预算的100%，决算数较上年下降10.6%。主要原因是：按上级有关规定，定额维护。 
六、政府采购支出情况说明 
本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 
七、国有资产占用情况说明 
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 
八、预算绩效管理工作开展情况说明 
部门决算分析要正确评价本单位的财务状况和取得的事业成效，不仅要看钱花得如何，同时更要看事情办得怎么样。从财务管理的角度进行全方位分析，客观体现财务状况变化的真正原因，综合运用“图”“表”形式，简单、直观的把分析结果表达清楚。为发挥好参谋和助手作用，提高单位的财务管理水平提供有力的技术支撑。 
为了增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，我单位逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。并通过“三举措”推进预算绩效管理。一是强化绩效意识。强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效意识，实现预算编制、执行、监督、绩效评价的有机统一，建立完善的预算绩效管理机制，提高财政管理科学化精细化水平。二是完善绩效制度。逐步完善预算绩效指标体系、绩效评价方案。三是落实绩效实践。在布置2016年度预算编制工作时，同步布置绩效预算编制工作。凡无绩效、低绩效项目一律不予列入部门预算；凡未确立明确的绩效目标、指标的专项不予列入部门预算。 
第三部分  上犹县平富乡2016年部门决算表 
  
（详见附表）