上犹县平富乡人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县平富乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县平富乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。
（二）实施乡村振兴。
（三）加强公共管理。
（四）加强公共安全。
（五）加强政务服务。
（六）领导基层自治。
（七）动员社会参与。
（八）加强财税管理。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的部门共1个，包括：上犹县平富乡人民政府。平富乡下设两个事业单位，分别是上犹县平富乡综合便民服务中心和上犹县平富乡综合行政执法大队，内设五个办公室，分别是党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室 、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室和旅游事务办公室。
本部门2021年年末实有人数76人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员16人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2316.58万元，其中年初结转和结余79.47万元，较2020年增加552.86万元，增长31.35%；本年收入合计2237.1万元，较2020年增加593.84万元，增长36.14%，主要原因是：上级部门增加了项目投入资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2237.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2316.58万元，其中本年支出合计2316.58万元，较2020年增加552.86万元，增长31.35%，主要原因是：增加了项目投入资金；年末结转和结余0万元，较2020年减少79.47万元，下降100%，主要原因是：落实上级关于资金使用相关要求。
本年支出的具体构成为：基本支出1604.83万元，占69.28%；项目支出711.75万元，占30.72%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2316.58万元，决算数为2316.58万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1066.17万元，决算数为1066.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政惠农资金列入决算，并且上级部门加大了项目资金的投入力度。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.22万元，决算数为0.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了文化旅游体育与传媒支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为639.62万元，决算数为639.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政惠农资金列入决算，并且上级部门加大了项目资金的投入力度。
（四）卫生健康支出年初预算数为26.43万元，决算数为26.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了卫生健康方面的支出。
（五）节能环保支出年初预算数为3.52万元，决算数为3.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了项目资金投入力度。
（六）城乡社区支出年初预算数为124.24万元，决算数为124.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加大了对乡村组织机构的建设力度，增加了乡村组织机构项目支出。
（七）农林水支出年初预算数为427.78万元，决算数为427.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加大了农业产业的扶持和投入力度。
（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为10.29万元，决算数为10.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了灾害防治资金的投入，进一步提高应急管理能力。
（九）其他支出年初预算数为18.31万元，决算数为18.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加大了对项目资金的投入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1552.54万元，其中：
（一）工资福利支出583.09万元，较2020年减少73.66万元，下降11.22%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出400.14万元，较2020年增加133.6万元，增长50.12%，主要原因是：日常开支的增加。
（三）对个人和家庭补助支出569.32万元，较2020年增加369.69万元，增长185.19%，主要原因是：增加了各项抚恤补助资金。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年本部门无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.51万元，决算数为22.51万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：2021年无因公出国（境）相关费用。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：2021年未安排因公出国（境），无相关费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2021年未安排因公出国（境），无相关预算。
（二）公务接待费支出年初预算数为10.01万元，决算数为10.01万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是压缩三公经费开支。决算数较年初预算数无变化的主要原因是节约开支。全年国内公务接待220批，累计接待1320人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为上级部门、部门前来本部门指导交流工作的正常性公务接待，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年未安排公车购置相关预算费用，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是2021年无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.5万元，决算数为12.5万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是压缩三公经费开支，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是合理化使用年初预算安排的公务用车运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出400.14万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加160.28 万元，增长66.82%，主要原因是：加大对边远乡镇的财政拨款。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的特种专业技术用车主要是消防用车，无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
2021年，本部门按时编制并及时公开了部门预算，预算编制完整、齐全，按时上报年度部门整体支出绩效目标，严格控制“三公经费”支出，确保在预算安排内支出，及时拨付上级财政下拨的资金，确保预算执行率和资金支付率达标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况（部门整体支出绩效自评表）。
（三）部门评价项目绩效评价情况
1.履职完成情况：2021年本部门全年预算数为2316.58万元，全年预算执行书为2316.58万元，执行率100%。2021年本部门紧扣“六保”“六稳”总体目标，坚持围绕中心、服务大局，主动作为，全面推进增收创收，节约开支，形成了全乡经济社会各项事业平稳有序发展，全乡的财政运行情况总体良性、平稳、有序，完成了全年预算任务。
2.履职效果情况：一是认真贯彻落实中央的各项惠农惠民政策，完善了各项惠农补贴的发放程序，确保了各项补贴及时有效足额的发放至农户手中；二是积极向上争资争项，进一步完善基础设施建设，改善农村基础设施条件；三是结合城乡人居环境整治以及旅游开发，着力打造美丽宜居样板村，提高生态治理水平，让平富名片走出去，有效推动乡村振兴生态可持续发展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
