上犹县平富乡人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县平富乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上犹县平富乡人民政府概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。
（二）实施乡村振兴。
（三）加强公共管理。
（四）加强公共安全。
（五）加强政务服务。
（六）领导基层自治。
（七）动员社会参与。
（八）加强财税管理。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：上犹县平富乡人民政府本级、上犹县平富乡综合便民服务中心（非独立核算）、上犹县平富乡综合行政执法大队（非独立核算）。上犹县平富乡人民政府有5个内设机构，分别是党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、旅游事务办公室。
本部门2022年年末实有人数43人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员8人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2149.47万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少167.11万元，下降7.21%；本年收入合计2149.47万元，较2021年减少87.63 万元，下降3.92 %，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2149.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2149.47万元，其中本年支出合计2149.47万元，较2021年减少167.11万元，下降7.21%，主要原因是：政府项目的减少以及进一步贯彻压缩开支的总要求；年末结转和结余0万元，较2021年无变动，主要原因是：合理化使用部门资金，做到了有效利用。
本年支出的具体构成为：基本支出1103.41万元，占51.33%；项目支出1046.06万元，占48.67%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为712.86万元，决算数为2149.47万元，完成年初预算的301.53%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为495.57万元，决算数为712.84万元，完成年初预算的143.84%，主要原因是：上级部门增加了项目资金投入。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为46.27万元，决算数为77.27万元，完成年初预算的166.93%，主要原因是：加大了对社会保障和就业方面资金投入力度。
（三）卫生健康支出年初预算数为19.07万元，决算数为28.94万元，完成年初预算的151.76%，主要原因是：增加了卫生健康方面的支出，加大了投入力度。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为138万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增安排了环保项目资金，用于提高基层环保治理水平。
（五）城乡社区支出年初预算数为151.95万元，决算数为55.81万元，完成年初预算的36.73%，主要原因是：对城乡社区支出资金重新进行了明确，部分村级专项资金列入了农林水支出。
（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1125.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：农林水方面的项目资金（如专项项目、乡村振兴衔接项目）在年初无法准确做出预算。
（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为9.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年内增加了地灾防治和应急处置相关资金。
（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.89万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：部分其他支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1026.75万元，其中：
（一）工资福利支出756.53万元，较2021年增加173.44万元，增长29.74%，主要原因是：人员招录以及人员调动。
（二）商品和服务支出243.6万元，较2021年减少156.54万元，下降39.12%，主要原因是：对商品和服务支出的概念进行了明确，同时落实了压缩开支的要求。
（三）对个人和家庭补助支出26.62万元，较2021年减少542.7万元，下降95.32%，主要原因是：大部分民政资金（如农村低保、分散供养人员补助等）、惠农资金（如产业奖补、雨露计划、耕地地力补贴等）由县一级通过财政系统直接发放，不经过乡镇财政系统。
（四）资本性支出0万元，较2021年无变动，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 19.27万元，决算数为19.27万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.24万元，下降14.39%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变动，主要原因是：未安排因公出国（境）费用。决算数较全年预算数无变动，主要原因是：未安排因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）活动。
（二）公务接待费支出全年预算数为10万元，决算数为10 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是：合理安排公务接待，进一步压缩三公开支。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：合理安排公务接待。全年国内公务接待260批，累计接待980人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级业务部门指导业务工作以及招商引资安排的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.27万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变动，主要原因是未安排公车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：未安排公车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为9.27万元，决算数为9.27万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.23万元，下降25.84%，主要原因是对公车实行制度化管理，明确了相关职责，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：合理使用公务用车，杜绝铺张浪费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出243.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少156.54万元，降低39.12%，主要原因是：建章立制，加强了部门内部管理，同时贯彻节能减排相关制度，进一步降低了公用经费的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织组织开展部门整体支出绩效评价，涉及资金共2796.76万元。从评价情况来看，本部门按照相关要求，按时保质完成了全年各项财政预算任务，促进了全乡经济社会各项事业健康平稳发展，各项工作开展有序，全乡的财政运行情况总体良性、平稳、有序。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（部门整体支出绩效自评表）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
1.履职完成情况：2022年全年预算数为2820.27万元，执行数为2796.76万元，执行率达到99.17%。从数量、质量、时效及成本四个方面分析，我部门能够严格按照预算绩效管理要求，及时、足额发放上级下拨资金，项目建设方面能够控制建设成本和运维成本，农村环境生态环境得到了较大的改善。
2.履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益和群众满意度等方面来看，本部门能够深入贯彻落实上级党委政府关于惠民相关要求，各项政策能够落到实处，社会公众知晓和群众满意度较高，农村环境得到有效改善，进一步提高了乡村治理水平。
2022年，本部门努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算、决算及时公开到相关的信息网络平台。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。本部门将继续强化预算、决算编制管理工作，加强绩效目标管理，完善工作机制，切实推进绩效管理工作有序开展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
节能环保支出：反映政府节能环保支出。
城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。
农林水支出：反映政府农林水事务支出。
灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
