一、部门概况

五指峰乡政府机关编制32人，其中：行政编制18人，事业编制14人；2019年年末在职实有人数33人，行政在职18人，事业在职14人，三支一扶人员1人。五指峰乡位于上犹县西部，地处两省三县交界地，东邻营前镇、平富乡，南连崇义县，西接湖南省桂东县，北靠遂川县。全乡辖7个行政村、94个村民小组，为全县人口数较少的乡，仅多于陡水镇。全镇辖7个行政村，现有国土面积240平方公里，占全县国土面积的1/6，地形总趋势为南、西、北高，东部低，南、西、北三面边缘上的山峰海拔多在1300—1600米以上，其中西南角的与崇义、桂东交界的齐云山海拔2061米，是赣南最高峰，称为赣南的莫高窟。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

五指峰乡人民政府2019年部门预算安排资金520.05万元，总支出520.05万元，上年结余资金使用0万元。其中：工资福利支出210.94万元，商品和服务支出120.73万元，对个人和家庭的补助支出153.16万元，其他资本性支出35.22万元。

（二）年度专项资金安排及支出情况

五指峰乡人民政府2019年无预算项目资金的收支。

（三）其他资金收支及结余情况

五指峰乡人民政府2019年无其他资金的收支。

三、预算绩效自评内容

五指峰乡人民政府2019年总体预算绩效自评内容详见自评表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，本单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

上犹县五指峰乡人民政府

                            2020年4月 2日