上犹县五指峰乡人民政府2022年部门预算

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县五指峰乡人民政府概况

一、部门主要职责

上犹县五指峰乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责，主要职责是：加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理；加强公共安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

上犹县五指峰乡人民政府编制人数40人，其中：行政编制18人，参公编制1人，事业编制21人(含4名工勤编制)、自收自支编制0人；实有人数61人，其中：在职人数40人，包括行政编制人员18人，参公编制人员1人，事业编制人员21人(含4名工勤编制)；财政补助临时人员2人，其他临时人员5人；离休0人，退休8人，遗属6人。

第二部分  上犹县五指峰乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县五指峰乡人民政府收入预算总额为8721.75万元，其中：财政拨款收入640.75万元，占收入预算总额的7.4%，包括财政补助收入640.75万元、纳入预算管理的非税收入0万元，占收入预算总额的4.6%；其他收入8081万元，占收入预算总额的92.6%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县五指峰乡人民政府支出预算总额为8721.75万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出348.34万元，占支出预算总额的4.0%，包括工资福利支出323.11万元、商品和服务支出25.23万元  ；项目支出8373.41万元，占支出预算总额的96.0%，包括基本建设项目支出4801.96万元、工资福利支出16.72万元，商品和服务支出139.63万元，其他对个人和家庭的补助135万元，其他相关支出3280.1万元。

按支出功能科目划分：行政运行292.78万元，占支出预算总额的3.35%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出225.9万元，占支出预算总额的2.59%；机关事业单位基本养老保险缴费支出35.45万元，占支出预算总额的0.41%；公益性岗位补贴95.00万元，占支出预算总额的1.1%；其他就业补助支出40.00万元，占支出预算总额的0.46%；其他优抚支出4.99万元，占支出预算总额的0.06%；行政单位医疗支出15.12万元，占支出预算总额的0.17%；小城镇基础设施建设及巩固脱贫攻坚成果项目支出4,600.00万元，占支出预算总额的52.74%；对村民委员会和村党支部的补助支出132.41万元，占支出预算总额的1.52%；其他支出3,280.10万元，占支出预算总额37.60%。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算640.75万元，比上年增加31.49万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出452.78万元；社会保障和就业支出40.44万元；卫生健康支出15.12万元；农林水事务支出132.41万元。

（四）政府性基金情况

部门政府性基金支出总额400万，主要为水库移民补助200万，征地补偿金100万，老放映员工资1.6万，其他98.4万（特别说明政府性基金由大财政做预算，此次预算表中未体现政府性基金预算情况）。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算185.23万元，比上年预算减少5.66万元，下降2.96%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额59.15万元，其中：政府采购货物预算59.15万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金4600万元；纳入绩效目标批复试点的项目  1 个，涉及资金 4600   万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

     项目名称：巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目支出

1. 项目概述：巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目支出，主要涉及道路、农贸市场等基础设施建设。

2. 立项依据：年初预算

3. 实施主体：财政经济和乡村振兴办公室

4. 实施周期：2022.01.01-2022.12.31

5. 年度预算安排：4600万元

6. 年度绩效目标:受惠农户达5000人、群众对政策享受情况知晓率达98%、质量落实率达95%,满意度达98%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县五指峰乡人民政府“三公”经费年初预算安排万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）相关支出。

公务接待费13.98万元，比上年减少0.02万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费6.98万元，比上年减0.02万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费40万元，比上年增加40万元，主要原因是：旧公务用车已近报废状态。

第三部分  上犹县五指峰乡人民政府2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。