五指峰乡人民政府2021年度决算公开
目 录
第一部分 五指峰乡人民政府单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 五指峰乡人民政府概况
一、单位主要职能
上犹县五指峰乡人民政府是县政府派出机构，正科级单位，主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。研究提出乡镇建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进乡镇建设的有关政策措施。
（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强乡镇基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推动乡镇党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能。
（三）承担乡镇基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担乡镇共青团、妇女、工会、关心下一代等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导乡镇村委会依法自治。
（四）指导各村做好居民管理和思想政治、道德法制等宣传工作，组织开展村级精神文明创建及文体娱乐活动。
（五）负责辖区内社会治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信接访，反映社情民情，化解矛盾纠纷等。
（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强服务建设，组织开展便民利民的服务，兴办福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。
（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和“双拥“任务；负责乡镇生产生活安全监督，参与食品安全、文化市场监督管理工作。
（八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决乡镇村民生活中的热点难点问题，负责辖区内基础设施建设，承担辖区内管理等地区性、综合性社会管理职能。
（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县五指峰乡人民政府。
上犹县五指峰乡人民政府年末编制数40人，其中：行政编制18人，全额事业编制22人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数61人，其中：在职人员40人，包括行政18人、全额事业编22人、离休人员0人；退休人员8人；财政补助临时人员2人；其他临时人员5人；遗属补助人员6人
第二部分 2021年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
编制单位：上犹县五指峰乡人民政府本级 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,566.97 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
735.80 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
205.57 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
69.49 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
488.33 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
20.89 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
118.62 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
21.61 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
277.28 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
40.10 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.43 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,772.54 |
本年支出合计 |
58 |
1,772.54 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
|
总计 |
31 |
1,772.54 |
总计 |
62 |
1,772.54 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||||
|
编制单位：上犹县五指峰乡人民政府本级 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合计 |
1,772.54 |
1,772.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
735.80 |
735.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
589.39 |
589.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
519.02 |
519.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
69.91 |
69.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2012906 |
工会事务 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
131.99 |
131.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
131.99 |
131.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
69.49 |
69.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
57.33 |
57.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
57.33 |
57.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
488.33 |
488.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
53.26 |
53.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
40.49 |
40.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
16.61 |
16.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
16.61 |
16.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
16.26 |
16.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
16.26 |
16.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
193.04 |
193.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
193.04 |
193.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
183.54 |
183.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082201 |
移民补助 |
58.76 |
58.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
124.78 |
124.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
20.27 |
20.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
118.62 |
118.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
118.62 |
118.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
118.62 |
118.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
277.28 |
277.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
57.86 |
57.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130237 |
行业业务管理 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21305 |
扶贫 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
22.35 |
22.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
176.54 |
176.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
126.54 |
126.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.10 |
40.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22402 |
消防事务 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2240201 |
行政运行 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
支出决算表 |
公开03表 |
||||||||
|
编制单位：上犹县五指峰乡人民政府本级 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
|
|
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
1,772.54 |
865.81 |
906.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
735.80 |
733.18 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
589.39 |
588.93 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
|
|
行政运行 |
519.02 |
519.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
|
|
一般行政管理事务 |
69.91 |
69.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
|
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
|
|
群众团体事务 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012906 |
|
|
工会事务 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
|
|
组织事务 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
|
|
其他组织事务支出 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
131.99 |
129.83 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
131.99 |
129.83 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
69.49 |
69.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
|
|
文化和旅游 |
57.33 |
57.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
|
|
其他文化和旅游支出 |
57.33 |
57.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
|
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
|
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
488.33 |
27.81 |
460.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
|
|
就业补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
|
|
公益性岗位补贴 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
|
|
抚恤 |
53.26 |
27.35 |
25.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
|
|
义务兵优待 |
12.77 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
|
|
其他优抚支出 |
40.49 |
27.35 |
13.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
|
|
社会福利 |
16.61 |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
|
|
老年福利 |
16.61 |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
|
|
残疾人事业 |
16.26 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
|
|
残疾人生活和护理补贴 |
16.26 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
|
|
最低生活保障 |
193.04 |
0 |
193.04 |
0 |
0 |
0 |
|
2081902 |
|
|
农村最低生活保障金支出 |
193.04 |
0 |
193.04 |
0 |
0 |
0 |
|
20821 |
|
|
特困人员救助供养 |
19.32 |
0 |
19.32 |
0 |
0 |
0 |
|
2082102 |
|
|
农村特困人员救助供养支出 |
19.32 |
0 |
19.32 |
0 |
0 |
0 |
|
20822 |
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
183.54 |
0 |
183.54 |
0 |
0 |
0 |
|
2082201 |
|
|
移民补助 |
58.76 |
0 |
58.76 |
0 |
0 |
0 |
|
2082202 |
|
|
基础设施建设和经济发展 |
124.78 |
0 |
124.78 |
0 |
0 |
0 |
|
20828 |
|
|
退役军人管理事务 |
1.53 |
0 |
1.53 |
0 |
0 |
0 |
|
2082899 |
|
|
其他退役军人事务管理支出 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
4.31 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
4.31 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
20.89 |
0.30 |
20.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
|
|
公共卫生 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
|
|
其他公共卫生支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
|
|
计划生育事务 |
20.27 |
0.00 |
20.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
|
|
计划生育服务 |
14.85 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
|
|
其他计划生育事务支出 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
|
|
优抚对象医疗 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
|
|
优抚对象医疗补助 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
118.62 |
0.00 |
118.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
|
|
其他节能环保支出 |
118.62 |
0.00 |
118.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
|
|
其他节能环保支出 |
118.62 |
0.00 |
118.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
21.61 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.61 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
7.31 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
|
|
农村基础设施建设支出 |
14.29 |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
277.28 |
1.50 |
275.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
|
|
农业农村 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
|
|
其他农业农村支出 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
|
|
林业和草原 |
57.86 |
0.00 |
57.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
|
|
森林生态效益补偿 |
6.75 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130237 |
|
|
行业业务管理 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
|
|
其他林业和草原支出 |
49.25 |
0.00 |
49.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
|
|
扶贫 |
34.65 |
1.50 |
33.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
|
|
农村基础设施建设 |
22.35 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
|
|
其他扶贫支出 |
12.3 |
1.5 |
10.8 |
0 |
0 |
0 |
|
21307 |
|
|
农村综合改革 |
176.54 |
0 |
176.54 |
0 |
0 |
0 |
|
2130705 |
|
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
126.54 |
0 |
126.54 |
0 |
0 |
0 |
|
2130706 |
|
|
对村集体经济组织的补助 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
40.1 |
33.1 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
22402 |
|
|
消防事务 |
33.1 |
33.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2240201 |
|
|
行政运行 |
33.1 |
33.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22407 |
|
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
2240703 |
|
|
自然灾害救灾补助 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
|
|
其他支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
|
|
彩票公益金安排的支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
|
|
用于文化事业的彩票公益金支出 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
编制单位：上犹县五指峰乡人民政府本级 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,566.97 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
735.80 |
735.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
205.57 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
69.49 |
69.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
488.33 |
304.79 |
183.54 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
118.62 |
118.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
21.61 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
277.28 |
277.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
40.10 |
40.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,772.54 |
本年支出合计 |
59 |
1,772.54 |
1,566.97 |
205.57 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,772.54 |
总计 |
64 |
1,772.54 |
1,566.97 |
205.57 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
公开05表 |
||||||||
|
编制单位：上犹县五指峰乡人民政府本级 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1,566.97 |
865.38 |
701.59 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
735.80 |
733.18 |
2.62 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
589.39 |
588.93 |
0.46 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
519.02 |
519.02 |
0.00 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
69.91 |
69.91 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
||||
|
2012906 |
工会事务 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
131.99 |
129.83 |
2.16 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
131.99 |
129.83 |
2.16 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
69.49 |
69.49 |
0.00 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
57.33 |
57.33 |
0.00 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
57.33 |
57.33 |
0.00 |
||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
304.79 |
27.81 |
276.98 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
53.26 |
27.35 |
25.91 |
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
12.77 |
0.00 |
12.77 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
40.49 |
27.35 |
13.13 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
16.61 |
0.00 |
16.61 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
16.61 |
0.00 |
16.61 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
16.26 |
0.00 |
16.26 |
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
16.26 |
0.00 |
16.26 |
||||
|
20819 |
最低生活保障 |
193.04 |
0.00 |
193.04 |
||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
193.04 |
0.00 |
193.04 |
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
19.32 |
0.00 |
19.32 |
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
19.32 |
0.00 |
19.32 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.31 |
0.00 |
4.31 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.31 |
0.00 |
4.31 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.89 |
0.30 |
20.59 |
||||
|
21004 |
公共卫生 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
20.27 |
0.00 |
20.27 |
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
14.85 |
0.00 |
14.85 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
118.62 |
0.00 |
118.62 |
||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
118.62 |
0.00 |
118.62 |
||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
118.62 |
0.00 |
118.62 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
277.28 |
1.50 |
275.78 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
57.86 |
0.00 |
57.86 |
||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
6.75 |
0.00 |
6.75 |
||||
|
2130237 |
行业业务管理 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
49.25 |
0.00 |
49.25 |
||||
|
21305 |
扶贫 |
34.65 |
1.50 |
33.15 |
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
22.35 |
0.00 |
22.35 |
||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
12.30 |
1.50 |
10.80 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
176.54 |
0.00 |
176.54 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
126.54 |
0.00 |
126.54 |
||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.10 |
33.10 |
7.00 |
||||
|
22402 |
消防事务 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
||||
|
2240201 |
行政运行 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
|
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
编制单位：上犹县五指峰乡人民政府本级 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
425.49 |
302 |
商品和服务支出 |
155.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
164.59 |
30201 |
办公费 |
35.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
95.31 |
30202 |
印刷费 |
13.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
5.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
26.80 |
30204 |
手续费 |
0.50 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
78.69 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
8.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.80 |
30206 |
电费 |
12.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.40 |
30207 |
邮电费 |
2.50 |
31002 |
办公设备购置 |
8.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.80 |
30208 |
取暖费 |
1.08 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.30 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
7.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
8.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
30214 |
租赁费 |
3.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
276.14 |
30215 |
会议费 |
9.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
9.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
13.80 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
27.35 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
115.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
46.98 |
30226 |
劳务费 |
7.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.85 |
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.48 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
10.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
69.95 |
30240 |
税金及附加费用 |
2.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.10 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
701.63 |
公用支出合计 |
163.75 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开08表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：上犹县五指峰乡人民政府本级 2021年度 |
金额单位：万元金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||
|
公开09表 |
||||||||||||
|
编制单位：上犹县五指峰乡人民政府本级 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
公开10表 |
||
|
编制单位：上犹县五指峰乡人民政府本级 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 1772.54 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加493.11万元，增长38.5%；本年收入合计1772.54 万元，较2020年增加493.11万元，增长增长38.5 %，主要原因是：一是项目支出增加，二是惠农等到户资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1772.54 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计 1772.54 万元，其中本年支出合计 1772.54 万元，较2020年增加694.99万元，增长64.49 %，主要原因是：一是社会保障和就业支出增加；二是项目支出增加。年末结转和结余 0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：指标直达，年末不存在结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 865.91万元，占 48.85 %；项目支出906.73万元，占 51.15 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为609.26 万元，决算数为1772.54万元，完成年初预算的 290.93 %。其中：
（一）一般公共服务支出年决算数为735.8万元，
（二）、文化旅游体育与传媒支出69.49万元
（三）、社会保障和就业支出488.33万元
（四）、卫生健康支出20.89万元
（五）、城乡社区支出21.61万元
（六）、农林水支出277.28万元
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出865.38 万元，其中：
（一）工资福利支出 425.49 万元，较2020年增加110.95万元，增长35.27 %，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出 155.75 万元，较2020年增加51.11 万元，增长48.84%，主要原因是：人员增加，部分惠农支出从商品和服务支出拨付。
（三）对个人和家庭补助支出 276.14万元，较2020年增加105.98 万元，增长100.01%，主要原因是：生活补贴救济费等增加。
（四）资本性支出 8万元，较2020年增加8 万元，增长800%，主要原因是：2020年未安排相关支出，2021年购买办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 19.8 万元，决算数为 19.8 万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年减少0.37 万元，下降1.8 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 13.8 万元，决算数为 13.8万元，完成预算的 100%，决算数较2020年减少1.69 万元，下降10.9 %，主要原因是压缩开支。全年国内公务接待 150 批，累计接待 1900 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 6万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 6 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加1.32 万元，增长28.2 %，主要原因是公车使用年限渐长，维修次数与维修力度增强，年末公务用车保有 2 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 163.75 万元，较上年决算数增加57.11万元，增长53.55 %，主要原因是：人员编制数量增加；资本性支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为做好五指峰乡预算绩效管理工作，2021年，五指峰乡按时对预算进行了编制以及公示，预算编报完整、齐全，按时上报年度部门整体支出绩效目标，严格控制“三公经费”支出，确保在预算内列支，及时拨付上级财政下拨的资金，确保预算执行和资金支付，年终按时编报部门决算，对当年度的预算执行情况进行汇总上报，并及时公示公开。
（二）部门整体支出绩效目标完成情况
1.履职完成情况
a) .数量指标方面。2021年制定的部门整体支出目标是按时发放干职工工资54个以上，截止年底，五指峰乡全面完成既定目标，完成率达100%。
b) .质量指标方面。2021年制定的部门整体支出目标是在乡村环境提升方面投入50万元专项资金以上，截止年底，五指峰乡全面完成既定目标，完成率达100%。
c) 时效指标方面。2021年制定的部门整体支出目标是在2021年12月31日前完成乡村环境提升项目建设和乡村环境得到极大提升，截止年底，五指峰乡全面完成既定目标，完成率达100%。
d) 成本指标方面。2021年制定的部门整体支出目标是在2021年12月25日前完成各项工作，截止12月25日，五指峰乡全面完成既定目标，完成率达100%。
2.履职效果情况
a) 经济效益指标方面。2021年制定的部门整体支出目标是各项工作办结率达100%，截止年底，五指峰乡全面完成既定目标，完成率达100%。
b) 社会效益指标方面。2021年制定的部门整体支出目标是零资金浪费，截止年底，五指峰乡全面完成既定目标，完成率达100%。
c) 可持续影响和群众满意度指标方面。2021年制定的部门整体支出目标是人大对财政资金的使用监督进一步增强，2021年人大会审议通过了五指峰乡人民政府财政报告，人大代表充分发挥对财政资金的监督职能，群众对财政资金使用认可度进一步提高。
2021年，本单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
编辑：谢五娣
审核：胡源明
签发：聂隆沛
