附件1

五指峰乡人民政府2023年部门预算公开

目  录
第一部分  部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分  2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分  2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  部门概况

一、部门主要职责
上犹县五指峰乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责，主要职责是：加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理；加强公共安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2023年上犹县五指峰乡人民政府所属预算单位共有3个，包括：五指峰乡人民政府行政单位、五指峰乡人民政府综合便民服务中心、五指峰乡人民政府综合行政执法大队。
上犹县五指峰乡人民政府编制人数41人，其中：行政编制20人，事业编制21人(含4名工勤编制)、自收自支编制0人；实有人数63人，其中：在职人数41人，包括行政编制人员20人，事业编制人员21人(含4名工勤编制)；其他临时人员8人；离休0人，退休8人，遗属6人。
第二部分  2023年部门预算表
（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年上犹县五指峰乡人民政府收入预算总额为5773.51万元,较上年预算安排减少2948.24万元,主要原因为其他收入资金预算安排减少。其中：财政拨款收入773.51万元，较上年预算安排增加132.76万元；其他收入5000万元，较上年预算安排减少3081万元。
(二)支出预算情况
2023年上犹县五指峰乡人民政府支出预算总额为5773.51万元,较上年预算安排减少2948.24万元,主要原因为其他收入资金预算安排减少。
按支出项目类别划分：基本支出460.13万元，较上年预算安排增加111.79万元，其中：工资福利支出426.66万元，商品和服务支出25.36万元，对个人和家庭的补助8.11万元;项目支出5313.38万元，其中工资福利支出64.18万元，商品和服务支出101.32万元，对个人和家庭的补助50.00万元，资本性支出3059.45万元，其他相关支出2038.43万元.
按支出经济分类划分：工资福利支出490.84万元；对个人和家庭的补助8.56万元；商品和服务支出125.48万元；资本性支出81.33万元；其他支出5067.3万元。
按支出功能科目划分：行政运行452.02万元，占支出预算总额的7.83%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务220.6万元，占支出预算总额的3.82%；其他就业补助50.00万元，占支出预算总额的0.87%；其他优抚支出8.11万元，占支出预算总额的0.14%；农村基础设施建设支出3000.00万元，占支出预算总额的51.96%；对村民委员会和村党支部的补助153.38万元，占支出预算总额的2.66%；其他支出1889.40万元,占支出预算总额的32.72%。


(三)财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出预算773.51万元，比上年增加132.76万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出612.02万元，社会保障和就业支出8.11万元，农林水利支出153.38万元.
按支出项目类别划分：基本支出460.13万元，其中行政运行452.02万元，其他优抚支出8.11万元；项目支出313.00万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出160.00万元，对村民委员会和村党支部的补助153.38万元。
(四)政府性基金情况
2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行经费预算185.36 万元，比2022年预算增加0.13万元，增长0.1%，主要原因为：公用经费增加。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额60.60万元,其中:货物预算59.40万元, 工程预算0万元, 服务预算1.20万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。
2023年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年上犹县五指峰乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额5773.51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年上犹县五指峰乡人民政府部门预算安排项目1个，项目预算金额合计5773.51万元.
（十）重点项目
本部门本年度未安排项目
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年上犹县五指峰乡人民政府"三公"经费财政拨款安排60.96万元，其中：
因公出国费0万元；
公务接待费15.98万元；
公务用车运行维护费8.98万元；
公务用车购置费36.00万元。
第四部分   名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、相关专业名词
   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：【上犹县五指峰乡人民政府】2023年市县部门预算公开表
编辑：谢五娣
审核：胡源明
签发: 聂隆沛