五指峰乡人民政府2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 五指峰乡人民政府部门概况
一、 部门主要职能
上犹县五指峰乡人民政府是县政府派出机构，正科级单位，主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。研究提出乡镇建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进乡镇建设的有关政策措施。
（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强乡镇基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推动乡镇党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能。
（三）承担乡镇基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担乡镇共青团、妇女、工会、关心下一代等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导乡镇村委会依法自治。
（四）指导各村做好居民管理和思想政治、道德法制等宣传工作，组织开展村级精神文明创建及文体娱乐活动。
（五）负责辖区内社会治理有关工作，开展平安建设、处理群众来信接访、反映社情民情、化解矛盾纠纷等。
（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强服务建设，组织开展便民利民的服务，兴办福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。
（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和“双拥”任务；负责乡镇生产生活安全监督，参与食品安全、文化市场监督管理工作。
（八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决乡镇村民生活中的热点难点问题，负责辖区内基础设施建设，承担辖区内管理等地区性、综合性社会管理职能。
（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县五指峰乡人民政府；单位有6个内设机构，分别是党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
本部门2022年年末实有人数56人，其中在职人员42人，包括行政20人、全额事业编21人、临时人员1人、离休人员0人、退休人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人；遗属补助人员6人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1993.84万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加221.3万元，增长12.5%；本年收入合计1993.84万元，较2021年增加221.3万元，增长12.5%，主要原因是：项目支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1993.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1993.84万元，其中本年支出合计1993.84万元，较2021年增加221.3万元，增长12.5%，主要原因是：一是农林水支出增加；二是项目支出增加。年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：指标直达，不存在年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出756.21万元，占37.9%；项目支出1237.63万元，占62.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为640.75万元，决算数为1993.84万元，完成年初预算的311.2%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为452.78万元，决算数为703.78万元，完成年初预算的155.4%，主要原因是：一般公共服务开支增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.44万元，决算数为63.45万元，完成年初预算的156.9%，主要原因是：移民补助支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为15.12万元，决算数为26.84万元，完成年初预算的177.5%，主要原因是：重大公共卫生服务开支增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为40.28万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：城乡社区支出增加。
（五）农林水支出年初预算数为132.41万元，决算数为1039.09万元，完成年初预算数的784.8%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴，发展农业产业，项目支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出756.21万元，其中：
（一）工资福利支出342.57万元，较2021年减少82.92万元，下降19.5%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出107.05万元，较2021年减少48.7万元，下降31.3%，主要原因是：用于商品和服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出293.59万元，较2021年增加17.45万元，增长6.3%，主要原因是：生活补贴、个人农业生产补贴增加。
（四）资本性支出13万元，较2021年增加5万元，增长62.5%，主要原因是：信息网络及软件购置更新支出增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为19.97万元，决算数为19.78万元，完成全年预算的99%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）相关支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为13.98万元，决算数为13.79万元，完成全年预算的98.6%，决算数较2021年减少0.01万元。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待334批，累计接待991人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，0全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为5.99万元，决算数为5.99万元，完成全年预算的100%，决算数较2021减少0.01万元，年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出120.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少43.7万元，降低26.7%，主要原因是：办公相关费用及办公设施设备购置经费减少；印刷费、培训费及委托业务费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出7.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1853.4万元，政府性基金预算支出140.44万元。从评价情况来看，本部门全面推进增收增支，促进了全乡经济、社会各项事业健康平稳发展，完成了全年各项财政预算任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.履职完成情况
a)数量指标方面。2022年制定的部门整体支出目标是及时发放干职工工资，截止年底，五指峰乡全面完成既定目标，完成率达100%。
b)质量指标方面。2022年制定的部门整体支出目标是农村生态环境改善情况不断提升，截止年底，五指峰乡在农村生态环境改善方面投入专项资金100万元，全面完成既定目标，完成率达100%。
c)时效指标方面。2022年制定的部门整体支出目标是在2022年12月31日前完成乡村环境提升项目建设和乡村环境得到极大提升，截止年底，五指峰乡全面完成既定目标，完成率达100%。
d)成本指标方面。2022年制定的部门整体支出目标是运维成本占建设成本比重合理，截止年底，五指峰乡全面完成既定目标，完成率达100%。
2.履职效果情况
a)经济效益指标方面。2022年制定的部门整体支出目标是基础设施建设、政府兜底保障惠及人数在3000人以上，截止年底，五指峰乡全面完成既定目标，完成率达100%。
b)社会效益指标方面。2022年制定的部门整体支出目标是资源浪费不断下降，截止年底，五指峰乡全面完成既定目标，完成率达100%。
c)生态效益指标方面。2022年制定的部门整体支出目标是可持续发展影响不断上升，截止年底，五指峰乡全面完成既定目标，完成率达100%。
c)可持续影响指标方面。2022年制定的部门整体支出目标是人大监督财政资金使用方面进一步增强，人大代表充分发挥对财政资金的监督职能，群众对财政资金使用认可度进一步提高。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2022年，本部门努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。下一步将持续强化预算编制管理工作，加强绩效目标管理，完善工作机制，切实推进绩效管理工作有序开展。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
编辑：黄毓芬
审核：胡源明
签发：聂隆沛
