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上犹县五指峰乡人民政府2023年单位决算公开

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上犹县五指峰乡人民政府2023年度单位决算公开

   

第一部分上犹县五指峰乡人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分  附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上犹县五指峰乡人民政府概况

一、单位主要职责

上犹县五指峰乡人民政府职责是:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。研究提出乡镇建设工作发展规划和年度工作计划,制定推进乡镇建设的有关政策措施。

(二)执行上级党组织的决议、决定,团结党员干部和群众,加强乡镇基层党组织建设,统筹协调辖区内各领域党建工作,推动乡镇党建、单位党建、行业党建互联互动,增强基层党组织的政治属性和服务功能。

(三)承担乡镇基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作;承担乡镇共青团、妇女、工会、关心下一代等群团工作任务;领导基层治理、团结动员群众,指导乡镇村委会依法自治。

(四)指导各村做好居民管理和思想政治、道德法制等宣传工作,组织开展村级精神文明创建及文体娱乐活动。

(五)负责辖区内社会治理有关工作,开展平安建设、处理群众来信接访、反映社情民情、化解矛盾纠纷等。

(六)贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规,加强服务建设,组织开展便民利民的服务,兴办福利事业,配合相关部门做好防灾救灾工作。

(七)负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和“双拥”任务;负责乡镇生产生活安全监督,参与食品安全、文化市场监督管理工作。

(八)依法(授权)行使各项行政管理职能,协调解决乡镇村民生活中的热点难点问题,负责辖区内基础设施建设,承担辖区内管理等地区性、综合性社会管理职能。

(九)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构,分别是:分别是党政办公室(社会治理办公室)、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本单位年末在职人员44人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员6人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分  2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01

单位:上犹县五指峰乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,704.17

一、一般公共服务支出

32

703.51

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

467.08

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

2.68

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.43

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

234.99

9

九、卫生健康支出

40

4.51

10

十、节能环保支出

41

1.90

11

十一、城乡社区支出

42

375.69

12

十二、农林水支出

43

829.46

13

十三、交通运输支出

44

17.10

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.30

23

二十三、其他支出

54

0.68

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

2,171.25

本年支出合计

58

2,171.25

使用非财政拨款结余

28

结余分配                

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余                               

60

30

61

总计

31

2,171.25

总计

62

2,171.25

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

单位:上犹县五指峰乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,171.25

2,171.25

201

一般公共服务支出

703.51

703.51

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

683.53

683.53

2010301

行政运行

504.44

504.44

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

179.09

179.09

20199

其他一般公共服务支出

19.98

19.98

2019999

其他一般公共服务支出

19.98

19.98

204

公共安全支出

2.68

2.68

20402

公安

2.68

2.68

2040299

其他公安支出

2.68

2.68

207

文化旅游体育与传媒支出

0.43

0.43

20706

新闻出版电影

0.14

0.14

2070699

其他新闻出版电影支出

0.14

0.14

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.28

0.28

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

0.28

0.28

208

社会保障和就业支出

234.99

234.99

20807

就业补助

2.00

2.00

2080701

就业创业服务补贴

2.00

2.00

20808

抚恤

18.62

18.62

2080801

死亡抚恤

6.20

6.20

2080899

其他优抚支出

12.43

12.43

20820

临时救助

1.46

1.46

2082001

临时救助支出

1.46

1.46

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

207.11

207.11

2082201

移民补助

94.14

94.14

2082202

基础设施建设和经济发展

112.97

112.97

20899

其他社会保障和就业支出

5.80

5.80

2089999

其他社会保障和就业支出

5.80

5.80

210

卫生健康支出

4.51

4.51

21004

公共卫生

3.91

3.91

2100409

重大公共卫生服务

3.91

3.91

21015

医疗保障管理事务

0.60

0.60

2101501

行政运行

0.60

0.60

211

节能环保支出

1.90

1.90

21104

自然生态保护

1.90

1.90

2110402

农村环境保护

1.90

1.90

212

城乡社区支出

375.69

375.69

21201

城乡社区管理事务

0.38

0.38

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.38

0.38

21203

城乡社区公共设施

101.46

101.46

2120399

其他城乡社区公共设施支出

101.46

101.46

21205

城乡社区环境卫生

14.55

14.55

2120501

城乡社区环境卫生

14.55

14.55

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

259.29

259.29

2120804

农村基础设施建设支出

259.29

259.29

213

农林水支出

829.46

829.46

21301

农业农村

2.90

2.90

2130199

其他农业农村支出

2.90

2.90

21302

林业和草原

55.92

55.92

2130299

其他林业和草原支出

55.92

55.92

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

506.80

506.80

2130506

社会发展

2.50

2.50

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

504.30

504.30

21307

农村综合改革

175.32

175.32

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

175.32

175.32

21399

其他农林水支出

88.53

88.53

2139999

其他农林水支出

88.53

88.53

214

交通运输支出

17.10

17.10

21401

公路水路运输

17.10

17.10

2140106

公路养护

17.10

17.10

224

灾害防治及应急管理支出

0.30

0.30

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.30

0.30

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.30

0.30

229

其他支出

0.68

0.68

22960

彩票公益金安排的支出

0.68

0.68

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.14

0.14

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.54

0.54

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

单位:上犹县五指峰乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,171.25

498.67

1,672.59

201

一般公共服务支出

703.51

469.08

234.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

683.53

469.08

214.45

2010301

行政运行

504.44

469.08

35.37

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

179.09

179.09

20199

其他一般公共服务支出

19.98

19.98

2019999

其他一般公共服务支出

19.98

19.98

204

公共安全支出

2.68

2.68

20402

公安

2.68

2.68

2040299

其他公安支出

2.68

2.68

207

文化旅游体育与传媒支出

0.43

0.43

20706

新闻出版电影

0.14

0.14

2070699

其他新闻出版电影支出

0.14

0.14

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.28

0.28

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

0.28

0.28

208

社会保障和就业支出

234.99

8.11

226.89

20807

就业补助

2.00

2.00

2080701

就业创业服务补贴

2.00

2.00

2080799

其他就业补助支出

20808

抚恤

18.62

8.11

10.52

2080801

死亡抚恤

6.20

6.20

2080899

其他优抚支出

12.43

8.11

4.32

20820

临时救助

1.46

1.46

2082001

临时救助支出

1.46

1.46

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

207.11

207.11

2082201

移民补助

94.14

94.14

2082202

基础设施建设和经济发展

112.97

112.97

20899

其他社会保障和就业支出

5.80

5.80

2089999

其他社会保障和就业支出

5.80

5.80

210

卫生健康支出

4.51

4.51

21004

公共卫生

3.91

3.91

2100409

重大公共卫生服务

3.91

3.91

21015

医疗保障管理事务

0.60

0.60

2101501

行政运行

0.60

0.60

211

节能环保支出

1.90

1.90

21104

自然生态保护

1.90

1.90

2110402

农村环境保护

1.90

1.90

212

城乡社区支出

375.69

375.69

21201

城乡社区管理事务

0.38

0.38

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.38

0.38

21203

城乡社区公共设施

101.46

101.46

2120399

其他城乡社区公共设施支出

101.46

101.46

21205

城乡社区环境卫生

14.55

14.55

2120501

城乡社区环境卫生

14.55

14.55

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

259.29

259.29

2120804

农村基础设施建设支出

259.29

259.29

213

农林水支出

829.46

21.48

807.98

21301

农业农村

2.90

2.90

2130199

其他农业农村支出

2.90

2.90

21302

林业和草原

55.92

55.92

2130299

其他林业和草原支出

55.92

55.92

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

506.80

0.30

506.50

2130506

社会发展

2.50

2.50

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

504.30

0.30

504.00

21307

农村综合改革

175.32

175.32

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

175.32

175.32

21399

其他农林水支出

88.53

21.18

67.35

2139999

其他农林水支出

88.53

21.18

67.35

214

交通运输支出

17.10

17.10

21401

公路水路运输

17.10

17.10

2140106

公路养护

17.10

17.10

224

灾害防治及应急管理支出

0.30

0.30

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.30

0.30

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.30

0.30

229

其他支出

0.68

0.68

22960

彩票公益金安排的支出

0.68

0.68

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.14

0.14

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.54

0.54

22999

其他支出

2299999

其他支出

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:上犹县五指峰乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,704.17

一、一般公共服务支出

33

703.51

703.51

二、政府性基金预算财政拨款

2

467.08

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

2.68

2.68

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.43

0.43

8

八、社会保障和就业支出

40

234.99

27.88

207.11

9

九、卫生健康支出

41

4.51

4.51

10

十、节能环保支出

42

1.90

1.90

11

十一、城乡社区支出

43

375.69

116.40

259.29

12

十二、农林水支出

44

829.46

829.46

13

十三、交通运输支出

45

17.10

17.10

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.30

0.30

23

二十三、其他支出

55

0.68

0.68

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

2,171.25

本年支出合计

59

2,171.25

1,704.17

467.08

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,171.25

总计

64

2,171.25

1,704.17

467.08

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:上犹县五指峰乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,704.17

498.67

1,205.51

201

一般公共服务支出

703.51

469.08

234.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

683.53

469.08

214.45

2010301

行政运行

504.44

469.08

35.37

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

179.09

179.09

20199

其他一般公共服务支出

19.98

19.98

2019999

其他一般公共服务支出

19.98

19.98

204

公共安全支出

2.68

2.68

20402

公安

2.68

2.68

2040299

其他公安支出

2.68

2.68

207

文化旅游体育与传媒支出

0.43

0.43

20706

新闻出版电影

0.14

0.14

2070699

其他新闻出版电影支出

0.14

0.14

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.28

0.28

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

0.28

0.28

208

社会保障和就业支出

27.88

8.11

19.78

20807

就业补助

2.00

2.00

2080701

就业创业服务补贴

2.00

2.00

20808

抚恤

18.62

8.11

10.52

2080801

死亡抚恤

6.20

6.20

2080899

其他优抚支出

12.43

8.11

4.32

20820

临时救助

1.46

1.46

2082001

临时救助支出

1.46

1.46

20899

其他社会保障和就业支出

5.80

5.80

2089999

其他社会保障和就业支出

5.80

5.80

210

卫生健康支出

4.51

4.51

21004

公共卫生

3.91

3.91

2100409

重大公共卫生服务

3.91

3.91

21015

医疗保障管理事务

0.60

0.60

2101501

行政运行

0.60

0.60

211

节能环保支出

1.90

1.90

21104

自然生态保护

1.90

1.90

2110402

农村环境保护

1.90

1.90

212

城乡社区支出

116.40

116.40

21201

城乡社区管理事务

0.38

0.38

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.38

0.38

21203

城乡社区公共设施

101.46

101.46

2120399

其他城乡社区公共设施支出

101.46

101.46

21205

城乡社区环境卫生

14.55

14.55

2120501

城乡社区环境卫生

14.55

14.55

213

农林水支出

829.46

21.48

807.98

21301

农业农村

2.90

2.90

2130199

其他农业农村支出

2.90

2.90

21302

林业和草原

55.92

55.92

2130299

其他林业和草原支出

55.92

55.92

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

506.80

0.30

506.50

2130506

社会发展

2.50

2.50

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

504.30

0.30

504.00

21307

农村综合改革

175.32

175.32

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

175.32

175.32

21399

其他农林水支出

88.53

21.18

67.35

2139999

其他农林水支出

88.53

21.18

67.35

214

交通运输支出

17.10

17.10

21401

公路水路运输

17.10

17.10

2140106

公路养护

17.10

17.10

224

灾害防治及应急管理支出

0.30

0.30

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.30

0.30

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.30

0.30

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:上犹县五指峰乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

434.22

302

商品和服务支出

25.36

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

138.37

30201

办公费

5.20

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

117.04

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

11.53

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

87.35

30205

水费

310

资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.09

30206

电费

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31002

办公设备购置

30110

职工基本医疗保险缴费

13.59

30208

取暖费

31003

专用设备购置

30111

公务员医疗补助缴款

30209

物业管理费

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

31006

大型修缮

30113

住房公积金

20.69

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

7.56

30214

租赁费

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

39.09

30215

会议费

31010

安置补助

30301

离休费

30216

培训费

310111

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

30217

公务接待费

13.78

31012

拆迁补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置

30305

生活补贴

36.65

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

0.40

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

2.43

30227

委托业务费

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

312

对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

31201

资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

5.98

31203

政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

31204

费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

31205

利息补贴

30299

其他商品和服务支出

31299

其他对企业补助

399

其他支出

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

其他支出

人员经费合计

473.30

公用支出合计

25.36

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:上犹县五指峰乡人民政府

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

467.08

467.08

467.08

208

社会保障和就业支出

207.11

207.11

207.11