水岩乡人民政府2016年部门决算公开说明

二0一七年十一月

目录

第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 水岩乡人民政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 2016年部门决算表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

   九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：水岩乡人民政府。

本部门2016年年末编制人数50人，其中行政编制26人，事业编制24人；年末实有人数36人，其中：在职人数36人，退休人数20人，离休人数0人。

第二部分 水岩乡人民政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计702.4万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降0%；本年收入合计702.4万元，较上年下降60.9%，主要原因是：2016年陡水湖渔业整治工作进入扫尾阶段，只有少量渔业整治补偿款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入702.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计702.4万元，其中本年支出合计702.4万元，较上年下降60.9%，主要原因是：2016年陡水湖渔业整治工作进入扫尾阶段，只有少量渔业整治补偿款收入；年末结转和结余0万元，较上年增长0%，主要原因是：年末无结余。本年支出的具体构成为：基本支出702.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为702.4万元，决算数为702.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收支平衡。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为481.5万元，决算数为481.5万元，完成年初预算的100%；文化体育与传媒支出年初预算数为3.7万元，决算数为3.7万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为60.2万元，决算数为60.2万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为120万元，决算数为120万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为37万元，决算数为37万元，完成年初预算的100%；

按经济分类科目分：工资福利支出392.7万元，较上年下降12.4%，主要原因是：退休人员工资由社保局发放；商品和服务支出 249.5万元，较上年下降50.5%，主要原因是：2016年陡水湖渔业整治工作进入扫尾阶段，有关渔业整治开支明显下降；对个人和家庭补助支出60.2万元，较上年下降43.7%，主要原因是：退休人员工资由社保局发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费249.5万元，较上年下降50.5 %，主要原因是：2016年陡水湖渔业整治工作进入扫尾阶段，有关渔业整治开支明显下降。其中：办公费38.8万元，印刷费18.7万元，水费3.6万元，电费5.3万元，邮电费3.2万元，取暖费1.9万元，差旅费1.85万元，维修（护）费11万元，会议费2.1万元，培训费5.6万元，公务接待费20.1万元，工会经费0.9万元，公务用车运行维护费12.1万元，其他商品和服务支出121.35万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为30万元，决算数为32.2万元，完成预算的107.3%，决算数较上年下降15.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0 %。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为20.1万元，完成预算的100.5 %，决算数较上年下降25.4 %。主要原因是：公务接待数下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长0 %。主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为12.1万元，完成预算的 121%，决算数较上年增长6.4%。主要原因是：增加了一辆公务用车，。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理不断增点扩面；

2.开展了重点项目、重点领域绩效评价；

3.搜索了绩效评价结果应用；

4.强化了绩效管理基础工作。

第三部分 水岩乡人民政府部门2016年部门决算表

（详见附表）