目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县社会保险服务中心概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻、落实党和政府有关养老保险的路线、方针和政策；依据有关社会保险法律、法规和政策，开展全县社会养老保险业务的组织实施和管理工作；

（二）具体承办全县机关、企事业单位及个体工商户、村（居）委会干部、被征地农民等的养老保险业务及机关事业单位职业年金业务；

（三）负责全县企业基本养老保险基金征缴和参保单位欠缴养老保险费的清理和回收；

（四）负责全县城乡居民社会养老保险业务、办理投保人转保等手续和核算养老金支付标准；

（五）负责全县参保离退休人员养老金待遇标准审核、支付；负责全县参保离退休人员养老金社会化发放工作，指导和组织实施全县街道、社区养老保险社会化管理服务网络建设；

（六）负责全县养老保险基金管理；养老保险基金年度收支预决算及其调整方案的编制、汇总和上报；负责全县养老保险会计报表的编制、汇总、分析和上报工作；负责全县养老保险基金缺口的预测和执行养老保险基金预警制度。

（七）稽核用人单位缴纳养老保险费情况和离退休人员养老金的领取资格。

（八）负责全县有关养老保险方面的来信来访的督办和查处工作。

（九）负责全县养老保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作；负责全县养老保险统计报表的编制、汇总、分析和上报工作。

（十）承办县政府、主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

上犹县社会保险服务中心编制人数33人，其中：事业编制33人，实有人数39人，其中：在职人数28人，包括全部补助事业人员28人；退休11人。

第二部分  上犹县社会保险服务中心

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（一）收入预算情况

2022年上犹县社会保险服务中心收入预算总额为2778.33万元，其中：财政拨款收入425.3327万元，占收入预算总额的15.31%，其他资金收入2353万元，占收入预算总额的84.69%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县社会保险服务中心支出预算总额为2778.33万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出260.93万元，占支出预算总额的9.39%，包括工资福利支出237.82万元、商品和服务支出22.50万元、对个人和家庭的补助支出0.60万元；项目支出2517.40万元，占支出预算总额的90.61%，包括工资福利支出198.72万元、商品和服务支出197.44万元、对个人和家庭的补助支出2100.00万元、资本性支出21.23万元。在基本支出中含党建经费3.0万元。

按支出功能科目划分：社会保险经办机构636.39万元，占支出预算总额的22.91%；社会保障和就业2100.00万元，占支出预算总额的75.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.83万元，占支出预算总额的1.04%；事业单位医疗保险13.11万元，占支出预算总额的0.47%。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算425.33万元，比上年减少42.18万元，具体支出的情况是：社会保障和就业支出412.22万元；卫生健康支出13.11万元。

（四）政府性基金情况

2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算22.50万元，比上年预算减少78.18 万元，下降）77.65%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 21.23 万元，其中：政府采购货物预算21.23万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车  0 辆。

2022年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

1. 2022年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金2778.32 万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县社会保险服务中心“三公”经费年初预算安排19.84万元。其中：

公务接待费17.34万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。主要原因是：车辆运行必需费用，已无法再缩减。

第三部分  上犹县社会保险服务中心2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。