上犹县政府办2017年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 上犹县政府办2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1．办理上级党委、政府其部门各种文电的呈（转）阅以及有关文电的处理工作；
2．负责组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，以及负责县政府综合性会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项;
3．负责与县人大办公室、县政协办公室联系，组织督促有关部门和单位及时办理县人大代表建议和政协提案；
4．负责县政府规范性文件的审核、起草和清理，调处行政执法纠纷，承办行政案件的复议、应诉工作；
5、指导、协调全县政务公开和政府信息公开工作。负责县本级政府新闻发布工作；
6、负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用；
7、负责全县行政区域内无线电管理方面的事宜；
8、承办县政府领导同志交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2017年年末编制人数49人，其中行政编制 40人，事业编制9人；年末实有人数51人，其中：在职人数39人，退休人数11人，离休人数1人。
第三部分 上犹县政府办2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计787.47万元，其中上年结转和结余0万元，较2016年增长0 %；本年收入合计787.47万元，较2016年下降5.3%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入787.47万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计787.47万元，其中本年支出合计 787.47万元，较2016年下降5.3%，主要原因是：遵守中央八项规定，严格控制各项支出；年末结转和结余0万元，较2016年增长（下降）0 %。本年支出的具体构成为：基本支出787.47万元，占100%；项目支出0万元，占 0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为787.47万元，决算数为787.47万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出年初预算数为787.47万元，决算数为787.47万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出787.47万元，其中：
（一）工资福利支出290.75万元，较2016年减少6.85万元，下降2.3%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出363.85万元，较2016年减少109.26万元，下降23.09%，主要原因是：严格控制各项支出。
（三）对个人和家庭补助支出12.87万元，较2016年减少31.64万元，下降71.1%。
（四）其他资本性支出120万元，较2016年增加（减少） 103.2万元，增长614 %，主要原因是：应急平台建设，增加了支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为101.95万元，决算数为98.95万元，完成预算的97%，决算数较上年下降22.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为 0万元，未完成年初预算，决算数较上年下降100 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为82.39万元，决算数为82.39万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降2.7 %。主要原因是：严给遵守中央八项规定，节约接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出16.56万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增（下降）0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16.56 万元，决算数为16.56万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降62.9%。主要原因是：进行了公车改革，减少了人员，节约了经费。
六、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费363.85万元，较2016年减少了70.35万元，下降23.09%，主要原因是：遵守中央八项规定，严格控制各项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
2017年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。由于本单位只有基本支出，没有项目支出和政府性基金，所以没有项目绩效评价。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
