上犹县政府办2019年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县政府办概况
一、部门主要职责
上犹县政府办的主要职责是：
1、办理上级党委、政府其部门各种文电的呈（转）阅以及有关文电的处理工作；
2、负责组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，以及负责县政府综合性会议的会务工作协助县政府领导组织实施会议决定事项；
3、负责与县人大办公室县政协办公室联系，组织督促有关部门和单位及时办理县人大代表建议和政协提案；
4、负责县政府规范性文件的审核、起草和清理，调处行政执法纠纷，承办行政案件的复议、应诉工作；
5、指导、协调全县政务公开和政府信息公开工作。负责县本级政府新闻发布工作；
6、负责县政府、县政府办公室的印签管理使用；
7、负责全县行政区内无线电管理方面的事宜；
8、承办县人民政府领导同志交办的其他工作。
二、部门基本情况
上犹县政府办编制数49人，其中：行政编制33人，事业编制9人，机关工勤编制7人。实有人数50人，其中：在职人员40人，包括行政20人、事业11人，工勤人员7人，编内临时聘用人员2人；离休人员1人；遗属补助人员7人。
第二部分 上犹县政府办2019年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年上犹县政府办收入预算总额为771.56万元，比上年预算减少40.56万元，其中财政拨款收入为733.68万元，占收入预算总额的95.09%，包括财政补助收入563.68万元、专项收入170万元；其他收入17.88万元，占收入预算总额的2.32%；上年结转20万元，占收入预算总额的2.59%。
（二）支出预算情况
2019年上犹县政府办支出预算总额771.56万元，比上年预算减少40.56万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出771.56万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出341.08万元、商品和服务支出378.04万元、对个人和家庭的补助支出14.56万元；资本性支出37.88万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出729万元，占支出预算总额的94.48%；社会保障和就业支出42.56万元，占支出预算总额的5.52%。
（三）财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出预算733.68万元，比上年预算减少32.24万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出691.12万元；社会保障和就业支出42.56万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算 340.16 万元，比上年预算增加 24 万元，增长了 7.5 %。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额 17.88 万元，其中：政府采购货物预算 17.88 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。
2019年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年上犹县人民政府办公室“三公”经费年初预算安排110.88万元。其中：
因公出国（境）费5万元，比上年增加2万元。
公务接待费70万元，比上年减11万元，主要原因是：本着节俭的原则减少招待、降低招待标准。
公务用车运行维护费18万元，比上年减2万元，主要原因是：尽量减少用车的次数以及不必要的车辆维修。
公务用车购置费17.88万元，比上年增加17.88万元，主要原因是：原有的车辆已经到了年限，车况比较差，维修费用较大，考虑安全等因素，需购置一辆新车。
第三部分 上犹县政府办2019年部门预算表
八张表（详见附表）
表1
收支预算总表
填报单位:104001上犹县人民政府办公室机关单位：万元
收 入支 出
项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数
一、财政拨款733.68一般公共服务支出729.00
一般公共预算拨款收入563.68社会保障和就业支出42.56
专项收入170.0000.00
政府性基金预算拨款收入 00.00
预算内投资收入 00.00
二、事业收入 00.00
三、事业单位经营收入 00.00
四、其他收入17.8800.00
五、附属单位上缴收入 00.00
六、上级补助收入 00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
本年收入合计751.56本年支出合计771.56
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
八、上年结转（结余）20.00
收入总计771.56支出总计771.56
表2
部门收入总表
填报单位:104001上犹县人民政府办公室机关 单位：万元
功能科目编码功能科目名称合计上年结转财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额
小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项
收入预算内投资收入
****12345678910111213
合计771.5620.00733.68563.68 170.00 17.88
208社会保障和就业支出42.56 42.5642.56
05行政事业单位离退休42.56 42.5642.56
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.56 42.5642.56
201一般公共服务支出729.0020.00691.12521.12 170.00 17.88
03 政府办公厅（室）及相关机构事务729.0020.00691.12521.12 170.00 17.88
2010301 行政运行729.0020.00691.12521.12 170.00 17.88
表3
部门支出总表
填报单位:104001上犹县人民政府办公室机关 单位：万元
支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码科目名称
****123456
合计771.56771.56
201一般公共服务支出729.00729.00
03 政府办公厅（室）及相关机构事务729.00729.00
2010301 行政运行729.00729.00
208社会保障和就业支出42.5642.56
05 行政事业单位离退休42.5642.56
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.5642.56
表4
财政拨款收支总表
填报单位:104001上犹县人民政府办公室机关 单位：万元
收 入 支出
项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出
一、财政拨款收入733.68一、本年支出733.68733.680.00
一般公共预算拨款收入563.68一般公共服务支出691.12691.120.00
专项收入170.00社会保障和就业支出42.5642.560.00
政府性基金预算拨款收入 00.000.000.00
预算内投资收入 00.000.000.00
00.000.000.00
00.000.000.00
二、上年结转 二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计733.68支出总计733.68733.680.00
表5
一般公共预算支出表
填报单位:104001上犹县人民政府办公室机关 单位：万元
支出功能分类科目2019年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123
合计733.68733.68
201一般公共服务支出691.12691.12
03 政府办公厅（室）及相关机构事务691.12691.12
2010301 行政运行691.12691.12
208社会保障和就业支出42.5642.56
05 行政事业单位离退休42.5642.56
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.5642.56
表6
一般公共预算基本支出表
填报单位:104001上犹县人民政府办公室机关 单位：万元
支出经济分类科目2019年基本支出
科目编码科目名称 合计人员经费公用经费
****123
合计733.68355.64378.04
工资福利支出341.08341.08
30101 基本工资121.47121.47
3010201 高温补贴4.004.00
3010202 统一津贴补贴81.2281.22
3010204 其他津贴1.201.20
3010301 年终一次性奖金10.1210.12
30106 伙食补助费4.024.02
30108 机关事业单位基本养老保险缴费42.5642.56
30109 职业年金缴费16.2216.22
30110 职工基本医疗保险缴费14.3614.36
3011202 工伤保险0.400.40
3011203 生育保险1.001.00
30113 住房公积金14.1914.19
3019901 其他临时工工资0.500.50
3019903 财政补助临时人员经费6.276.27
3019904 妇女卫生费0.400.40
3019905 其他工资福利支出23.1523.15
商品和服务支出378.04 378.04
30201 办公费56.80 56.80
30202 印刷费16.59 16.59
30203 咨询费20.00 20.00
30206 电费1.00 1.00
30207 邮电费1.13 1.13
30208 取暖费1.20 1.20
30211 差旅费76.86 76.86
30212 因公出国（境）费用5.00 5.00
30213 维修（护）费19.67 19.67
30216 培训费2.13 2.13
30217 公务接待费70.00 70.00
30225 专用燃料费5.50 5.50
30228 工会经费8.63 8.63
30231 公务用车运行维护费18.00 18.00
3023901 公务交通补贴17.42 17.42
3023902 其他交通费用3.43 3.43
3029903 其他商品和服务支出54.68 54.68
对个人和家庭的补助14.5614.56
30301 离休费9.149.14
30305 生活补助5.225.22
3030901 独生子女父母奖励0.100.10
3030902 独生子女保健费0.100.10
表7
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:104001上犹县人民政府办公室机关 单位：万元
单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
****12345
合计110.885.0070.0018.0017.88
104上犹县人民政府办公室110.885.0070.0018.0017.88
表8
政府性基金预算支出表
填报单位:104001上犹县人民政府办公室机关单位：万元
支出功能分类科目2019年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123
本单位无政府性基金
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
