上犹县人民政府办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门（单位）整体绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
上犹县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的县政府工作部门，其主要职责是：
1、办理上级党委、政府其部门各种文电的呈（转）阅以及有关文电的处理工作；
2、负责组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，以及负责县政府综合性会议的会务工作协助县政府领导组织实施会议决定事项；
3、负责与县人大办公室县政协办公室联系，组织督促有关部门和单位及时办理县人大代表建议和政协提案；
4、负责县政府规范性文件的审核、起草和清理，调处行政执法纠纷，承办行政案件的复议、应诉工作；
5、指导、协调全县政务公开和政府信息公开工作。负责县本级政府新闻发布工作；
6、负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划，加大对地方经济社会发展的支持等工作。
7、贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能，加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能，加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进，指导协调督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。
8、贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。
9、负责县政府、县政府办公室的印签管理使用；
10、负责全县行政区内无线电管理方面的事宜；
11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门机构设置情况和人员基本情况
上犹县人民政府办公室共有预算单位1个，内设秘书股、综合股、新闻信息股、县政府督查室、外事金额工作股、政务服务管理股、行政审批制度改革股、行政事务股。编制人数计42人，其中：行政编制21人，机关工勤编制7人，全额事业编制14人。实有人数60人，其中：在职人员39人，包括行政19人、机关工勤7人、全额事业13人；退休人员13人；财政补助临时人员2人；遗属补助6人。
第二部分 上犹县人民政府办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年上犹县人民政府办公室收入预算总额为783.22万元，比上年增加了6.81万元，增长0.87%，主要原因是增加了正常调资和人员变动。其中：财政拨款740.62万元，占收入预算总额的94.56%，包括财政补助收入570.62万元、纳入预算管理的非税收入170万元；其他收入18.6万元，占收入预算总额的2.37%；上年结余24万元，占收入预算总额的3.07%。
（二）支出预算情况
2021年上犹县人民政府办公室支出预算总额为783.22万元，比上年增加了6.81万元，增长0.87%，主要原因是增加了正常调资和人员变动。其中：
按支出项目类别划分：基本支出783.22万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出444.96万元、商品和服务支出322.8万元、对个人和家庭的补助支出5.46万元；其他资本性支出10万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出707.75万元，占支出预算总额的90.36%；社会保障和就业支出38.05万元，占支出预算总额的4.86%；医疗卫生支出17.42万元，占支出预算总额的2.23%；农林水事务支出20万元，占支出预算总额的2.55%。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算740.62万元，比上年增4.09万元，主要原因是增加了正常调资和入变动，具体支出的情况是：一般公共服务支出665.15万元；社会保障和就业支出38.05万元；医疗卫生支出17.42万元；农林水事务支出20万元。
（四）政府性基金情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 322.8 万元，比上年预算减少 38.09 万元，下降了 10.55 %，主要原因是响应政府过紧日子的要求，减少一些不必要的开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年上犹县人民政府办公室“三公”经费年初预算安排90万元。其中：
因公出国（境）费4万元，比上年减少1万元，主要原因是：减少了出国安排。
公务接待费69万元，比上年减少1万元，主要原因是：尽量减少不必要的公务接待安排。
公务用车运行维护费17万元，比上年公务用车运行维护费一样。主要原因是无预算增减。
公务用车购置费0万元，比上年减少15万元，主要原因是本年度无购车计划。
第三部分 上犹县人民政府办公室2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
