上犹县政府办2018年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 上犹县政府办2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1．办理上级党委、政府其部门各种文电的呈（转）阅以及有关文电的处理工作；
2．负责组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，以及负责县政府综合性会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项;
3．负责与县人大办公室、县政协办公室联系，组织督促有关部门和单位及时办理县人大代表建议和政协提案；
4．负责县政府规范性文件的审核、起草和清理，调处行政执法纠纷，承办行政案件的复议、应诉工作；
5、指导、协调全县政务公开和政府信息公开工作。负责县本级政府新闻发布工作；
6、负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用；
7、负责全县行政区域内无线电管理方面的事宜；
8、承办县政府领导同志交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2018年年末编制人数49人，其中行政编制 40人，事业编制9人；年末实有人数51人，其中：在职人数39人，退休人数11人，离休人数1人。
第二部分 上犹县政府办2018年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：上犹县人民政府办公室 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5,931,292.75 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
5,653,671.75 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
93,621.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
184,000.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
5,931,292.75 |
本年支出合计 |
51 |
5,931,292.75 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
53 |
0.00 |
|
总计 |
27 |
5,931,292.75 |
总计 |
54 |
5,931,292.75 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：上犹县人民政府办公室 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,931,292.75 |
5,931,292.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,653,671.75 |
5,653,671.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,633,271.75 |
5,633,271.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
3,591,914.75 |
3,591,914.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010304 |
专项服务 |
168,300.00 |
168,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,873,057.00 |
1,873,057.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
20,400.00 |
20,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
20,400.00 |
20,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93,621.00 |
93,621.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
93,621.00 |
93,621.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
93,621.00 |
93,621.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：上犹县人民政府办公室 |
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
上缴上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位 补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,931,292.75 |
5,931,292.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,653,671.75 |
5,653,671.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,633,271.75 |
5,633,271.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
3,591,914.75 |
3,591,914.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010304 |
专项服务 |
168,300.00 |
168,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,873,057.00 |
1,873,057.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
20,400.00 |
20,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
20,400.00 |
20,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93,621.00 |
93,621.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
93,621.00 |
93,621.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
93,621.00 |
93,621.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：上犹县人民政府办公室 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,931,292.75 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
5,653,671.75 |
5,653,671.75 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
93,621.00 |
93,621.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
5,931,292.75 |
本年支出合计 |
53 |
5,931,292.75 |
5,931,292.75 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
5,931,292.75 |
总计 |
57 |
5,931,292.75 |
5,931,292.75 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：上犹县人民政府办公室 |
2018年度 |
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,931,292.75 |
5,931,292.75 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,653,671.75 |
5,653,671.75 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,633,271.75 |
5,633,271.75 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
3,591,914.75 |
3,591,914.75 |
0.00 |
|||
|
2010304 |
专项服务 |
168,300.00 |
168,300.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,873,057.00 |
1,873,057.00 |
0.00 |
|||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
20,400.00 |
20,400.00 |
0.00 |
|||
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
20,400.00 |
20,400.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93,621.00 |
93,621.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
93,621.00 |
93,621.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
93,621.00 |
93,621.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：上犹县人民政府办公室 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,931,914.75 |
302 |
商品和服务支出 |
2,904,797.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,282,584.00 |
30201 |
办公费 |
483,370.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
935,547.00 |
30202 |
印刷费 |
65,280.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
105,937.00 |
30203 |
咨询费 |
220,000.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
60,258.48 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
427,515.27 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
425,230.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
98,213.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
30,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
21,860.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
94,581.00 |
30215 |
会议费 |
22,975.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
93,621.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
806,713.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
168,422.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
960.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
682,806.48 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
3,026,495.75 |
公用支出合计 |
2,904,797.00 |
|||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：上犹县人民政府办公室 |
2018年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1,005,135.00 |
1,005,135.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
168,422.00 |
168,422.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
168,422.00 |
168,422.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
806,713.00 |
806,713.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
806,713.00 |
806,713.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
1 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
1 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
932 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
8,255 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：上犹县人民政府办公室 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(本单位无政府性基金） |
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|
国有资产占用情况表 |
||
|
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|
公开09表 |
|
编制单位：上犹县人民政府办公室 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 上犹县政府办2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计593.13万元，其中上年结转和结余0万元，较2017年增长0 %；本年收入合计593.13万元，较2017年下降24.6%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入593.13万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计593.13万元，其中本年支出合计 593.13万元，较2017年下降24.6%，主要原因是：遵守中央八项规定，严格控制各项支出；年末结转和结余0万元，较2017年增长（下降）0 %。本年支出的具体构成为：基本支出593.13万元，占100%；项目支出0万元，占 0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为765.92万元，决算数为593.13万元，完成年初预算的77.5%。
（一）一般公共服务支出年初预算数为765.92万元，决算数为593.13万元，完成年初预算的77.5%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出593.13万元，其中：
（一）工资福利支出293.19万元，较2017年增加2.44万元，增长0.8%，主要原因是：正常增加工资。
（二）商品和服务支出290.48万元，较2017年减少73.37万元，下降20.16%，主要原因是：严格控制各项支出。
（三）对个人和家庭补助支出9.46万元，较2017年减少3.41万元，下降26.49%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为100.5万元，决算数为100.5万元，完成预算的100%，决算数较上年下降22.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成年初预算100%，决算数较上年增长100 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为80.67万元，决算数为80.67万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降2.08 %。主要原因是：严格遵守中央八项规定，节约接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出16.84万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增（下降）0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16.84 万元，决算数为16.84万元，完成预算的100 %，决算数较上年增加1.6%。主要原因是：车辆进一步老化，增加了维修费用。 六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费290.48万元，较2017年减少了73.37万元，下降20.16%，主要原因是：遵守中央八项规定，严格控制各项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额9.52万元，其中：政府采购货物支出9.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.52万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
至2018年底，本部门共有两辆其他用车。
九、预算绩效情况说明
2018年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。由于本单位只有基本支出，没有项目支出和政府性基金，所以没有项目绩效评价。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
