上犹县人民政府办公室2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
上犹县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的县政府工作部门，其主要职责是：
1、办理上级党委、政府其部门各种文电的呈（转）阅以及有关文电的处理工作；
2、负责组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，以及负责县政府综合性会议的会务工作协助县政府领导组织实施会议决定事项；
3、负责与县人大常委会办公室县政协办公室联系，组织督促有关部门和单位及时办理县人大代表建议和政协提案；
4、负责县政府规范性文件的审核、起草和清理，调处行政执法纠纷，承办行政案件的复议、应诉工作；
5、指导、协调全县政务公开和政府信息公开工作。负责县本级政府新闻发布工作；
6、负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划，加大对地方经济社会发展的支持等工作。
7、贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能，加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能，加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进，指导协调督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。
8、贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。
9、负责县政府、县政府办公室的印签管理使用；
10、负责全县行政区内无线电管理方面的事宜；
11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
2022年上犹县县人民政府办公室所属预算单位共有1个，包括：上犹县人民政府办公室。
上犹县人民政府办公室编制人数50人，其中：行政编制28人(含7名工勤编制)，事业编制20人、自收自支编制2人；实有人数61人，其中：在职人数42人，包括行政人员23人，全部补助事业人员19人；离休0人，退休13人，遗属6人。
第二部分 上犹县人民政府办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县人民政府办公室收入预算总额为818.4万元，比上年增加了35.18万元，增长4.49%，原因是人员增减变动和正常调资。其中：财政拨款收入578.85万元，占收入预算总额的70.73%，包括财政补助收入578.85万元、纳入预算管理的非税收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入229.4万元，占收入预算总额的28.03%;上年结余收入10.15万元，占收入预算总额的1.24%。
（二）支出预算情况
2022年上犹县人民政府办公室支出预算总额为818.4万元，比上年增加了35.18万元，增长4.49%，原因是人员增减变动和正常调资。其中：
按支出项目类别划分：基本支出496.18万元，占支出预算总额的60.62%，包括工资福利支出347.95万元、商品和服务支出142.65万元、对个人和家庭的补助支出5.58万元；项目支出322.22万元，占支出预算总额的39.38%，包括工资福利支出102万元、商品和服务支出213.48万元、其他资本性支出6.74万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出759.83万元，占支出预算总额的92.84%；社会保障和就业38.76万元，占支出预算总额的4.74%；医疗卫生支出17.81万元，占支出预算总额的2.18%；资源勘探工业信息等支出2万元，占支出预算总额的0.24%。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算578.85万元，比上年增加8.23万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出522.28万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出38.76万元；卫生健康支出17.81万元；城乡社区支出0万元；农林水事务支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 348.65 万元，比上年预算增加 21.16 万元，增长 8 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 6.74 万元，其中：政府采购货物预算 6.74 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县人民政府办公室“三公”经费年初预算安排87.9万元。其中：
因公出国（境）费3万元，比上年减1万元，主要原因是：减少了出国安排。
公务接待费68.9万元，比上年增（减）0.1万元，主要原因是：尽量减少不必要的公务接待安排。
公务用车运行维护费16万元，比上年增（减）1万元，主要原因是：减少了车辆维修。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分 上犹县人民政府办公室2022年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
