上犹县人民政府办公室2021年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县人民政府办公室部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十、国有资产占用情况表
    第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释


第一部分 上犹县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职能
上犹县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的县政府工作部门，其主要职责是：
1、办理上级党委、政府其部门各种文电的呈（转）阅以及有关文电的处理工作；
2、负责组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，以及负责县政府综合性会议的会务工作协助县政府领导组织实施会议决定事项；
3、负责与县人大常委会办公室县政协办公室联系，组织督促有关部门和单位及时办理县人大代表建议和政协提案；
4、负责县政府规范性文件的审核、起草和清理，调处行政执法纠纷，承办行政案件的复议、应诉工作；
5、指导、协调全县政务公开和政府信息公开工作。负责县本级政府新闻发布工作；
6、负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划，加大对地方经济社会发展的支持等工作;
7、贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能，加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能，加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进，指导协调督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题;
8、负责县政府、县政府办公室的印签管理使用；
9、负责全县行政区内无线电管理方面的事宜；
10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：上犹县人民政府办公室;上犹县人民政府办公室内设机构8个：秘书股、综合股、新闻信息股、县政府督查室、外事金融工作股、政务服务管理股、行政审批制度改革股、行政事务股。
本部门2021年年末实有人数42 人，其中在职人员40人，离休人员 0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1083.83 万元，其中年初结转和结余6.7万元，较2020年减少86.65万元，下降92.82 %；本年收入合计1077.14万元，较2020年增加 143.45万元，增长15.36 %，主要原因是：增加了一般公共服务拨款收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1077.14万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。 
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1083.83 万元，其中本年支出合计1083.83万元，较2020年增加63.49万元，增长6.22 %，主要原因是：增加了商品和服务支出；年末结转和结余 0万元，较2020年减少6.7万元，下降100 %，主要原因是：年初预算和实际支出比较平衡，减少了节余。
本年支出的具体构成为：基本支出1083.83万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为783.22万元，决算数为1083.83万元，完成年初预算的138.38%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为707.75万元，决算数为1076.87万元，完成年初预算的152.15%，主要原因是：增加了印刷费、咨询费、2020年度绩效等一般公共服务支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.05万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：没有抚恤费等社会保障和就业方面的支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为17.42万元，决算数为1.02万元，完成年初预算的5.85 %，主要原因是：减少了医疗费补助等卫生健康支出。
（四）农林水支出年初预算数为20万元，决算数为5.94万元，完成年初预算的29.7%，主要原因是：减少了扶贫等农林水支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1083.83万元，其中：
（一）工资福利支出582.7万元，较2020年减少63.87万元，下降9.87%，主要原因是：减少了绩效工资。
（二）商品和服务支出484.81万元，较2020年增加169.09  万元，增长53.55 %，主要原因是：增加了办公费、印刷费、差旅费等。
（三）对个人和家庭补助支出14.75万元，较2020年减少16.7万元，下降53.1%，主要原因是：减少了抚恤金。
（四）资本性支出1.57万元，较2020年减少25.03万元，下降94.09%，主要原因是：减少了办公设备和车辆了购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为90万元，决算数为69.9万元，完成预算的77.67 %，决算数较2020年减少13.52万元，下降16.2 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为4 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是这两年都没有人员出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度没有安排人员出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为69万元，决算数为54 万元，完成预算的78.26%，决算数较2020年增加）0万元，增0%，主要原因是两年的接待任务基本相同。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了一些不必要的接待安排。全年国内公务接待685批，累计接待5918人次，其中外事接0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 17 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少13.42 万元，下降100 %，主要原因是本年度没有安排公务用车购置，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是：本年度没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为17万元，决算数为15.9万元，完成预算的93.53 %，决算数较2020年减少0.1万元，下降0.00625%，主要原因是减少了不必要的维修，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：购置了绿色能源车，减少了维修及加油支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出486.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加144.06万元，增长42.08 %，主要原因是：增加了办公经费、印刷费、工会经费以及差旅费等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的10%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是保障用车。
九、预算绩效情况说明
   （一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。   
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0   万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1083.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2021年度本部门无项目支出。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年度本部门无项目支出。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。