上犹县人民政府办公室2023年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
上犹县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的县政府工作部门，其主要职责是：
1、办理上级党委、政府其部门各种文电的呈（转）阅以及有关文电的处理工作；
2、负责组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，以及负责县政府综合性会议的会务工作协助县政府领导组织实施会议决定事项；
3、负责与县人大常委会办公室县政协办公室联系，组织督促有关部门和单位及时办理县人大代表建议和政协提案；
4、负责县政府规范性文件的审核、起草和清理，调处行政执法纠纷，承办行政案件的复议、应诉工作；
5、指导、协调全县政务公开和政府信息公开工作。负责县本级政府新闻发布工作；
6、负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划，加大对地方经济社会发展的支持等工作。
7、贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能，加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能，加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进，指导协调督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。
8、贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。
9、负责县政府、县政府办公室的印签管理使用；
10、负责全县行政区内无线电管理方面的事宜；
11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
2023年上犹县县人民政府办公室所属预算单位共有1个，包括：上犹县人民政府办公室。
编制人数小计47人，其中：行政编制人数27人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数20人。实有人数39人，其中：在职人数小计39人，行政在职人数22人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数17人。离休人数小计0人，退休人数小计14人。
第二部分 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年上犹县人民政府办公室收入预算总额为715.64万元,较上年预算安排增加67.24万元,主要原因为人员正常增资和基础性绩效工资列入预算。其中：财政拨款收入695.64万元，较上年预算安排增加116.79万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入20万元，较上年预算安排减少39.4万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
(二)支出预算情况
2023年上犹县人民政府办公室支出预算总额为715.64万元,较上年预算安排增加67.24万元,主要原因为人员正常增资和基础性绩效工资列入预算。
按支出项目类别划分：基本支出606.15万元，较上年预算安排增加109.97万元，其中：工资福利支出462.09万元、商品和服务支出138万元、对个人和家庭的补助6.06万元、资本性支出0万元；项目支出109.49万元，较上年预算安排减少42.73万元，其中：商品和服务支出104.49万元、资本性支出5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出674.21万元，较上年预算安排增加84.38万元；社会保障和就业支出41.43万元，较上年预算安排增加2.67万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出462.09万元，较上年预算安排增加114.14万元；商品和服务支出242.49万元，较上年预算安排减少45.64万元；对个人和家庭的补助6.07万元，较上年预算安排增加0.49万元；资本性支出5万元，较上年预算安排减少1.74万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年上犹县人民政府办公室财政拨款支出预算总额为695.64万元，较上年预算安排增加116.79万元,主要原因为人员正常增资和基础性绩效工资列入预算。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出654.21万元，较上年预算安排增加/减少,131.93万元；社会保障和就业支出41.43万元，较上年预算安排增加2.67万元，卫生健康支出0元，较上年预算安排减少17.81万元。
按支出项目类别划分：基本支出606.15万元，较上年预算安排增加116.79万元，其中：工资福利支出462.09万元，商品和服务支出138万元，对个人和家庭的补助6.07万元；项目支出89.49万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出82.75万元，资本性支出6.74万元。
(四)政府性基金情况
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行经费预算247.49万元，比2022年预算减少21.16万元，下降7.8%，主要原因为：减少了其他商品服务支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中:货物预算5万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年上犹县人民政府办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额715.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年上犹县上犹县人民政府办公室预算安排项目2个，项目预算金额合计109.49万元。本部门无下属单位，本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
（十）重点项目：业务事业费项目情况说明
⑴项目概述：业务事业费
⑵立项依据：年初预算
⑶实施主体：上犹县人民政府办公室
⑷实施方案：1、调研工作；2、督查工作；3、对口支援；4、政务服务管理；5、侨联工作。
⑸实施周期:一年
⑹本年度预算安排：89.49万元。
⑺绩效目标：1、办理上级各种来电来文，综合性会议会务；2、督查各单位落实县委、县政府各项政策情况；3、指导全县金融工作；4、协调全县政务服务管理工作。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年上犹县人民政府办公室"三公"经费财政拨款安排86.5万元，其中：
因公出国费0万元,比上年减3万元，主要原因是：本年度没有安排人员出国计划。
公务接待费68.5万元,比上年减0.4万元，主要原因是：减少接待安排。
公务用车运行维护费18万元,比上年增2万元，主要原因是：车辆使用年限增加，维修费用增大。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：主要包括人力资源和社会保障事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、其他社会保障与就业支出等。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【36】2023年市县部门预算公开表(政府办)_2023-02-17
