上犹县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分上犹县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上犹县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

上犹县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的县政府工作部门，其主要职责是：

1、办理上级党委、政府其部门各种文电的呈（转）阅以及有关文电的处理工作；

2、负责组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，以及负责县政府综合性会议的会务工作协助县政府领导组织实施会议决定事项；

3、负责与县人大常委会办公室县政协办公室联系，组织督促有关部门和单位及时办理县人大代表建议和政协提案；

4、负责县政府规范性文件的审核、起草和清理，调处行政执法纠纷，承办行政案件的复议、应诉工作；

5、指导、协调全县政务公开和政府信息公开工作。负责县本级政府新闻发布工作；

6、负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划，加大对地方经济社会发展的支持等工作;

7、贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能，加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能，加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进，指导协调督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题;

8、负责县政府、县政府办公室的印签管理使用；

9、负责全县行政区内无线电管理方面的事宜；

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

上犹县人民政府办公室（本级）设立8个内设机构，分别是：秘书股、综合股、新闻信息股、县政府督查室、外事金融工作股、政务服务管理股、行政审批制度改革股、行政事务股。

本部门年末在职人员41人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员2人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1170.44万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1170.44万元，比上年减少189.27万元，下降13.92%，主要原因：减少了对企业的补助收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1167.69万元，占99.77%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.75万元，占0.23%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1170.44万元，其中本年支出合计1170.22万元，比上年减少189.49万元，下降13.94%，主要原因：减少了对企业的补助支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.22万元，比上年增加0.22万元，主要原因：预算支出和实际支出较接近，减少了年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出677.49万元，占57.89%；项目支出492.72万元，占42.11%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数724.38万元，决算数1167.69万元，完成年初预算的161.20%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数682.95万元，决算数976.42万元，完成年初预算的142.97%。预决算差异主要原因：增加了改革调研以及对口支援等工作经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.00万元，预决算差异主要原因：增加了文化体育方面的支出6.00万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数41.43万元，决算数43.06万元，完成年初预算的103.94%。预决算差异主要原因：遗属补助正常提标。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数142.21万元，预决算差异主要原因：增加了银行机构支持地方经济发展奖励。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出677.49万元，其中：

（一）工资福利支出521.59万元，比上年减少97.46万元，下降15.74%，主要原因：减少了年终绩效工资以及人员变动。

（二）商品和服务支出141.72万元，比上年减少140.52万元，下降49.79%，主要原因：减少了办公、咨询、印刷、维修费以及其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出14.18万元，比上年减少0.69万元，下降4.67%，主要原因：有遗属人员死亡。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少4.75万元，下降100.00%，主要原因：本年度没有发生购置办公设备等资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数86.50万元，决算数64.30万元，完成全年预算的74.34%；决算数比上年减少0.01万元，下降0.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度没有安排人员出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：两年都没有安排人员出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度没有安排人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数18.00万元，决算数15.80万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度没有购置新车计划，也没有购置新车。决算数与上年持平,主要原因：两年都没有购置新车计划，也没有购置新车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数18.00万元，决算数15.80万元，完成全年预算的87.78%，主要原因：尽量减少一些不必要的维修和减少使用公车。决算数与上年持平,主要原因：两年的维修和加油基本保持一致。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数68.50万元，决算数48.50万元，完成全年预算的70.80%，主要原因：减少了一些不必要的接待安排。决算数比上年减少0.01万元，下降0.02%,主要原因：减少了一些公务接待。全年国内公务接待480批，累计接待4388人次，主要是：招商引资活动时产生的商务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出141.72万元，决算数比上年减少145.27万元，下降50.62%，主要原因：减少了办公费、印刷费、咨询费、维修费和其他商品服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金575.55万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对改革调研经费等2个项目开展了部门评价，分别为：改革调研工作经费和业务事业费。涉及一般公共预算支出208万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金使用合理规范，实施计划安排合理。达到了预期的绩效目标，最终评价分为100分。总的来看，该项目资金使用工作情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1170.22万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本次自评表和自评报告内容完整，权重合理，数据真实，结果客观。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

上犹县政府办绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

1、办理上级来电来文；

2、举办政府综合性会议会务；

3、督查跟踪各部门落实县委、县政府布置工作情况；

4、完成改革调研任务；

5、上报调研文章。

二、单位自评工作开展情况

贯彻落实《中华人民共和国预算法》，严格执行绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进绩效目标实现。加强对绩效评价的领导，根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照上级自评文件，制订好工作方案，办公室全体班子成员和有关股室参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时发现问题，查找原因，及时整改。

三、综合评价结论

本次绩效自评工作是在充分的准备下进行的，领导也十分重视，自评前制订了工作方案，成立了办公室主任为组长的自评工作领导小组，内容完整、数据真实、结果也很客观，对以后的预算绩效管理工作具有很大的制度作用。

四、绩效目标完成情况总体分析

一是制度管理更完善。坚持以制度管人、管财、管事，形成了按制度办事的长效机制，从日常工作和细节管理入手，制定了集中学习、考勤签到、值班值守、绩效考评、卫生评比以及首问负责、按时办结、责任追究等多项工作管理制度，并结合突击检查等方式促进落实，使日常管理工作更加规范、高效、有序。制定了《2023年度科级以下干部差异化考核方案》，将考核结果与奖励分配、评优评先、干部提拔重用相挂钩，充分调动了干职工的积极性。

二是工作作风更优化。持续开展了改作风优服务提效率活动，坚持对照“怕、慢、假、庸、散”五个方面查摆整改突出问题，认真剖析问题产生根源，采取切实有效举措整改，有效推动了祛顽疾、纠“四风”，有力杜绝了官僚主义和形式主义问题。坚持教育引导全办干职工牢固树立服务意识，坚持耐心做好服务群众、服务领导和服务部门、乡（镇）的工作，严格贯彻执行省政府“三减三强两倡导”和开展“拉高标杆、争创一流”活动，促进了办公室工作作风更优、办事效率更高、服务质量更好。

三是恪守廉洁更自律。严格按照党风廉政建设“一岗双责”要求，积极主动履行主体责任和监督责任，坚持把党风廉政建设和办公室业务工作同研究、同部署、同落实、同检查，并将党风廉政情况作为考核干部能力、水平和工作实绩的重要内容和评优评先的重要依据。始终严格遵守党风廉政建设各项规定，积极开展党风廉政建设活动，教育引导全办干职工做到了大是大非不糊涂、细枝末节不马虎，保持了党员领导干部廉洁自律的本色，树立了良好的办公室新形象。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

其他资金收入因年初预算较粗放，缺乏科学的定量分析，导致全年执行有偏差。改进措施：加强调研，科学分析，做到精准预算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评表和自评报告内容完整，权重合理，数据真实，结果客观。我办将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，提高部门预算绩效管理水平。自评表将在政府网站依法公开。

上犹县人民政府办公室（本级）“改革调研项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

政府办部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2023年财政下达我办的项目资金改革调研经费120万元。项目绩效目标：不断的通过调研来解决改革中遇到的各种问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的是全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考；评价对象是上犹县人民政府办公室；评价范围是改革调研项目资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等绩效评价原则：一科学规范的原则，对项目进行客观评价；二公平公开的原则，秉持真实、公正的原则对项目进行放映，并依法公开接受监督。评价体系参照县财政局下发相关文件制订本单位项目支出评价体系。绩效评价主要采用了现场核查、财务审计等方法，以掌握项目详细情况。

（三）绩效评价工作过程

一数据填报和采集。制订评价方案和评价指标体系，收集被评价项目相关资料，对数据进行复核。二数据分析和撰写报告。形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨、细致撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

自我评价资金使用合理规范，实施计划安排合理。达到了预期的绩效目标，最终评价分为100分。总的来看，该项目资金使用工作情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：该项目决策经过班子讨论，严格按照程序进行项目预算申报，并根据项目实施需要和年度工作内容，设定了绩效目标，与预算的投资额相符。

（二）项目过程情况：经费是通过上犹县财政局下发的部门增加预算批复表中本级项目经费安排120万元，共支出120万元，项目预算执行率为100%。

（三）项目产出情况：改革调研次数达120次，上报调研文章400余篇。

（四）项目效益情况：最大限度的利用好了项目资金。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是单位人员对预算绩效管理的认识不够深入，预算绩效管理业务专业性不够强；二是量化指标数量不够完整，少数指标质量不够精细化。

六、有关建议

一、加强单位财务人员预算绩效管理学习培训，进一步加强绩效管理，提高项目资金使用效益；二、进一步优化项目政策配套措施，提高项目资金使用管理规范；三、进一步结合项目年度工作任务特点，科学预测、合理计划。

七、其他需要说明的问题

无