上犹县发展和改革委员会2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
上犹县发展和改革委员会是县人民政府工作部门，主要职责是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测全县宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控的政策建议；研究提出全县固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施；推进经济结构调整；推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和应对气候变化工作，参与编制生态建设，环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，负责全县公共机构节能监察监测工作；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，协调赣南苏区振兴发展战略实施；承担着全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；负责军民融合发展规划编制管理；负责县政府投资工程招标投标的监督管理工作；负责成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理；负责全县项目开发工作的指导、督促、检查、考核，建立和管理县级项目储备库；负责起草地方性价格管理法规和规章，编制价格改革规划和年度计划，提出全县物价总水平年度控制目标及相应的调控措施；依法制定和管理关系国计民生的重要商品和服务收费标准；负责全县涉案涉税价格认定工作；承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
上犹县发展和改革委员会包括委机关、代管县项目推进中心（正科级）和县价格监测认证中心（正股级）二个单位。根据上编委[2021]23号文，县项目推进中心由原上犹县发展和改革委员会下属的县能源局、县重点办、县公共资源交易监督管理局及合署办公县振兴办合并组建；县物价监督检查所调整职能后更名为县价格监测认证中心。
单位编制人数41人，其中：行政编制10人，机关工勤编制4人，事业编制27人。年末实有人数65人，其中：在职人数48人，包括行政人员11人，机关工勤人员4人，全部补助事业人员25人，编外临时人员4人，大学生见习岗人员3人，公益岗人员1人；离休人员0人，退休人员17人；学生人数0人。
第二部分 上犹县发展和改革委员会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县发展和改革委员会收入预算总额为498.4万元，比上年年初预算总额减少282.94万元，下降36.21%，主要原因是：减少了“十四五”规划编制费财政拨款预算收入，未编职工绩效工资所需收入预算。其中：财政拨款收入479.95万元，占收入预算总额的96.3%，比上年收入预算总额减少295.63万元，下降38.12%。其他收入18.13万元，占收入预算总额的3.64%，比上年增加13.97万元，增长335.82%，主要原因是：增加大学生见习岗人员工资补助收入。上年结转收入0.32万元，占收入预算总额的0.06%。
（二）支出预算情况
2022年上犹县发展和改革委员会支出预算总额为498.4万元，较上年年初预算支出总额减少282.94万元，下降36.21%，主要原因是：本年预算减少了“十四五”规划编制费支出，未编职工绩效工资支出预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出372.93万元，占支出预算总额的74.83%，比上年减少408.41万元，包括工资福利支出341.75万元、商品和服务支出30万元、对个人和家庭的补助支出0.86万元。项目支出125.47万元，占支出预算总额的25.17%，比上年增加125.47万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出439.09万元，占支出预算总额的88.09%，比上年减少280.58万元；社会保障和就业39.51万元，占支出预算总额的7.93%，比上年减少22.16万元；医疗卫生支出19.8万元，占支出预算总额的3.98%，比上年增加19.8万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出341.75万元，占支出预算总额的68.57%，比上年减少284.95万元，主要原因是规范津补贴后本年未编制绩效奖励预算；商品和服务支出155.79万元，占支出预算总额的31.26%，比上年增加17.11万元；对个人和家庭的补助支出0.86万元，占支出预算总额的0.17%，比上年减少2.1万元。资本性支出0万元，比上年减少13万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算479.95万元，比上年减少295.63万元，减少38.12%，减少原因是：减少了“十四五”规划编制费支出，未编职工绩效工资支出预算。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出420.64万元,比上年减少293.27万元，下降41.08%；社会保障和就业支出39.51万元,比上年减少22.16万元，下降35.93%；卫生健康支出19.8万元,比上年增加19.8万元；原因是：减少“十四五”规划编制费支出，编制内在岗人员减少，功能科目细分，职工医保列卫生健康支出。
按支出项目类别划分：基本支出372.61万元，项目支出107.34万元。基本支出包含一般公共服务支出313.30万元，社会保障和就业支出39.51万元,卫生健康支出19.8万元。
（四）政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 66.76万元，比上年预算减少 22.48万元，下降 7.45%。主要原因是：本年预算减少了“十四五”规划编制费，减少办公费、印刷费、差旅费等费用支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额9.59万元，其中：政府采购货物预算9.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车 0辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0台。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0个，涉及资金 0万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县发展和改革委员会“三公”经费年初预算安排28.1万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费28.1万元，比上年增（减）0.8万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩公务接待费等开支。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：无公务用车。
第三部分 上犹县发展和改革委员会2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）卫生健康支出支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
