上犹县发展和改革委员会部门
2021年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县发展和改革委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县发展和改革委员会部门概况
一、部门主要职能
上犹县发展和改革委员会是县人民政府主管经济的工作部门，主要职责是：
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。
（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究分析全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全 等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题、调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度。
（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；参与制定全县财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革。研究全县经济体制改革和对外开放的有关问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导和推进全县经济体制改革工作。
（五）负责投资综合管理，规划全县重大建设项目和生产力布局。研究提出全县固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源项目开发类重大投资和大额用汇投资项目；审查建设项目初步设计、核定工程概算，控制投资规模；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导全县工程咨询业发展。
（六）推进经济结构调整，组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织、协调全县节能监察监测工作。
（八）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作；协调赣南苏区振兴发展战略实施。
（九）负责全县重要商品总量平衡和宏观调控并协调落实；组织编制外贸进出口发展规划和年度计划，以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订全县战略物资储备规划，会同有关部门组织物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。
（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。
（十一）贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章制度。指导和协调全县建设项目招标投标活动，对招标投标活动进行监督检查，依法查处招投标活动中的违法行为；负责县政府投资工程招标投标的审查和管理工作。
（十二）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。
（十三）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略规划。
（十四）研究提出能源发展战略的建议，组织实施国家、省、市、县关于能源发展方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理；组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；按规定权限审批、核准、备案规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标；依法管理供电营业区划分工作，负责电力需求侧管理工作，协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作；按规定对成品油进行管理（不含成品油流通监督管理）；牵头开展对外能源合作，参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。
（十五）负责全县项目开发工作的指导、督促、检查、考核，建立和管理县级项目储备库，组织开展项目包装，收集、整理和发布国家投资方向、政策、重点领域、行业投资动态等信息。
（十六）贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关价格法律、法规和国家、省、市的价格方针、政策及地方性价格管理的法规和规章，编制组织实施全县价格改革方案。
（十七）根据国家宏观调控措施的要求，结合地方实际情况，编制价格改革规划和年度计划，提出全县价格总水平年度预期调控目标及相应的调控措施，实施特殊情况下的价格干预措施方面的有关工作;健全价格调节基金、物价补给联动机制，增强政府以经济手段调控物价的能力。
（十八）按照价格管理权限，依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格、垄断性商品价格、经营性收费，行政性事业性项目收费标准，进行收费年度统计；负责政府制定价格项目的成本调查和监审工作，组织价格听证，发布价格公告。负责衔接毗邻县（市、区）价格政策、重要商品价格和收费标准。
（十九）负责调解本县范围内的价格收费纠纷；负责对价格证定工作的指导、协调和监督管理。
（二十）负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作，及时掌握关于国计民生的重要商品及服务价格变动情况，为县政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策建议；负责编制、发布重要商品、服务价格指数，发布价格监测信息，适时引导市场预期，为社会提供相关信息服务。
（二十一）开展节能宣传教育和岗位培训活动，建立健全各项节能管理制度和考核制度，做好节能工作培训，完成各项能耗统计上报工作。
（二十二）开展公车改革工作，建立健全公务用车管理制度。
（二十三）负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促检查。
（二十四）研究提出赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。
（二十五）研究提出赣南苏区振兴发展重大政策的落实、重大项目布局及建设、重大资金安排的建议，负责县促进赣南苏区振兴发展工作领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。
（二十)完成县、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个，包括：上犹县发展和改革委员会、上犹县项目推进中心（正科级）、上犹县价格监测认定中心（股级）;上犹县发展和改革委员会有5个内设机构，分别是人事秘书股、综合股（上犹县国防动员委员会经济动员办公室）、投资股、价格股（县价格成本调查队）和能源生态股。
本部门2021年年末实有人数64人，其中在职人员 39人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员8人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
866.15 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
977.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
39.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
6.64 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
866.15 |
本年支出合计 |
58 |
1,023.17 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
157.01 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,023.17 |
总计 |
62 |
1,023.17 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
866.15 |
866.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
825.65 |
825.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
796.21 |
796.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
616.28 |
616.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
179.93 |
179.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,023.17 |
1,023.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
977.53 |
977.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
829.17 |
829.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
616.28 |
616.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
25.94 |
25.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
179.93 |
179.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
866.15 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
977.53 |
977.53 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
866.15 |
本年支出合计 |
59 |
1,023.17 |
1,023.17 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
157.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
157.01 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,023.17 |
总计 |
64 |
1,023.17 |
1,023.17 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,023.17 |
1,023.17 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
977.53 |
977.53 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
829.17 |
829.17 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
616.28 |
616.28 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
25.94 |
25.94 |
0.00 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
179.93 |
179.93 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
722.08 |
302 |
商品和服务支出 |
264.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
150.78 |
30201 |
办公费 |
40.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
84.92 |
30202 |
印刷费 |
9.44 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
12.26 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
187.11 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
13.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.77 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
8.83 |
31002 |
办公设备购置 |
13.03 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.30 |
30211 |
差旅费 |
24.68 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
211.06 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.72 |
30215 |
会议费 |
1.80 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.19 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
28.03 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
20.15 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.47 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
50.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.33 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.86 |
30229 |
福利费 |
9.45 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
32.39 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.77 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
745.81 |
公用支出合计 |
277.36 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
28.18 |
28.03 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
28.18 |
28.03 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
28.03 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
142 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,558 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：上犹县发展和改革委员会 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1023.17万元，其中年初结转和结余157.01万元，较2020年增加198.43万元，增长24.06%；本年收入合计866.15万元，较2020年增加61.36万元，增长7.62%，主要原因是：2019年度向上争资前期工作及奖励经费、2020年乡村振兴战略规划、精准扶贫等年初结转工作经费，本年收入增加了生态文明、优化营商环境工作经费、黄沙片区综合治理和生态修复项目编制费和评审费、抚恤金等财政拨款收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入866.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1023.17万元，其中本年支出合计1023.17万元，较2020年增加198.43万元，增长24.06 %，主要原因是：2019年度向上争资前期工作及奖励经费、2020年乡村振兴战略规划、精准扶贫等年初结转工作经费，本年支出支付；本年增加了生态文明、优化营商环境工作经费、黄沙片区综合治理和生态修复项目编制费和评审费、抚恤金等支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少157.01万元，下降100 %，主要原因是：2019年度向上争资考核奖励、2020年乡村振兴战略规划、精准扶贫等年初结转工作经费，本年支出支付。
本年支出的具体构成为：基本支出1023.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为866.15万元，决算数为1023.17万元，完成年初预算的118.13%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为866.15万元，决算数为977.53万元，完成年初预算的112.86%，主要原因是：2019年度向上争资前期工作及奖励经费、2020年乡村振兴战略规划、精准扶贫等年初结转工作经费，本年支出支付；本年增加了生态文明、优化营商环境工作经费、抚恤金等支出。
（二）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政拨款增加黄沙片区综合治理和生态修复项目编制费和评审费。
（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为6.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用上年结转的财政拨入精准扶贫工作经费，报账支付部分职工精准扶贫差旅费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.17万元，其中：
（一）工资福利支出722.08万元，较2020年增加216.91万元，增长42.94 %，主要原因是：大学生见习岗人员增加，支付年初结转的2019年度向上争资考核奖励资金。
（二）商品和服务支出264.33万元，较2020年增加106.08 万元，增长67.03 %，主要原因是：增加了生态文明、优化营商环境工作经费、黄沙片区综合治理和生态修复项目编制费和评审费。
（三）对个人和家庭补助支出23.72万元，较2020年增加21.7万元，增长1074.26%，主要原因是：本年有对个人和家庭补助的抚恤金支出。
（四）资本性支出13.03万元，较2020年增加10.74万元，增长469%，主要原因是：购置增加了电脑、空调、办公桌椅等固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.18万元，决算数为28.03万元，完成预算的99.46%，决算数较2020年增加12.79万元，增长83.92%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无发生因公出国（境）费用支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全年无因公出国（境）人次及组团。
（二）公务接待费支出年初预算数为28.18万元，决算数为 28.03万元，完成预算的99.46%，决算数较2020年增加12.79万元，增长83.92%，主要原因是：新冠防疫影响减小，公务活动恢复正常，加大招商引资工作力度。决算数较年初预算数减少的主要原因是：符合预期，略有减少。全年国内公务接待142批，累计接待1558人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：新冠防疫影响减小，公务活动恢复正常，加大招商引资工作力度。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位已实行车改，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位已实行车改；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是单位已实行车改，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位已实行车改，无新购置公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出277.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加116.82万元，增长72.77 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加10.74万元，生态文明、优化营商环境工作经费、黄沙片区综合治理和生态修复项目编制费评审费等办公费和委托业务费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额13.03万元，其中：政府采购货物支出13.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.03万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额13.03万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1023.17万元。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1023.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，
1、预算执行方面。2021年，本部门预算支出管理制度不断完善，“三公”等经费支出严格执行相关标准，预算资金使用审核、审批等管理不断加强，全年预算数为1023.17万元，执行数为1023.17万元，完成预算的100%。年初结转的2019年度向上争资前期工作及奖励经费、乡村振兴战略规划编制等财政资金157.01万元，年内及时进行报账支付。
2、预算绩效管理方面。根据部门职能，确定年度工作总体目标，分解设置预算绩效管理指标和指标值，开展部门整体绩效监控和自评，促进了部门履行职能，为单位全面及时完成县委、县政府布置的各项工作任务，提供了有力保障，提高了预算资金的使用效益。在2021年度县委县政府绩效考核中县发展和改革委员会获得综合先进单位，党建、党风廉政建设、平安建设、意识形态管理、安商服务等单项工作获得全县先进单位荣誉。
3、资产管理方面。资产购置计划有预算，采购严格执行了政府采购程序，资产管理制度不断完善，保障资产安全。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为1023.17万元，执行数为1023.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2021年，紧紧围绕部门职能、上级发改部门和县委县政府工作目标，进行工作任务分解，财政预算资金按照“保工资、保运转、保重点”原则顺序，进行统筹配置，较好的完成了年度目标任务。发现的问题及原因：预算编制精细化水平有待进一步提高，固定资产管理有待加强。
下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。各业务股室在委编制预算之前提前谋划下年度工作计划，提出新增政府采购计划和项目前期经费建议，提交委班子会审议，财务人员提高业务能力，确保预算编制范围全面、不漏项，编制内容更科学合理。二是进一步完善行政事业单位资产管理制度。结合本单位实际,从资产管理、资产配置、资产使用、资产处置、资产收益等方面，进一步细化管理制度,确保我委行政事业单位资产管理工作有章可循,有据可依。
|
部门整体支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2021年度） |
|||||||||||
|
部门（单位）名称 |
上犹县发展和改革委员会 |
下属单位个数 |
2 |
||||||||
|
整体支出规模 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
|||||||
|
资金来源：（1）财政拨款 |
1023.17 |
1023.17 |
100 |
||||||||
|
（2）其他资金 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
资金结构：（1）基本支出 |
1023.17 |
1023.17 |
100 |
||||||||
|
（2）项目支出 |
0 |
0 |
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年完成情况 |
|||||||||
|
1、保障单位基本支出和机构运转，开展经济运行监测，编制好“十四五”规划；加大项目开发、争资争项工作力度； 加强生态文明建设，推进重点工程建设，加快长江经济带绿色发展项目建设；做好能源管理、苏区振兴、公车改革、物价、项目前期经费联审、公共资源交易监督管理等工作，促进县域经济规模壮大、高质量发展。完成县人民政府交办的各项工作任务。 |
全年预算数1023.17万元，执行1023.17万元，完成100%,绩效目标指标完成详见自评报告 |
||||||||||
|
分解目标自评 |
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|
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
偏差及原因分析 |
|||
|
管理指标 |
30 |
预算编审管理 |
预算编制完整性 |
完整 |
完整 |
2 |
2 |
|
|||
|
绩效目标管理编审 |
完整 |
完整 |
2 |
2 |
|
||||||
|
预算执行管理 |
支付进度率 |
% |
98 |
|
3 |
3 |
|
||||
|
“三公经费”控制率 |
% |
95 |
|
3 |
3 |
|
|||||
|
部门结转结余资金管理 |
结转结余率 |
% |
2 |
|
1 |
1 |
|
||||
|
预算绩效管理 |
在职人员控制率 |
% |
90 |
|
2 |
2 |
大学生见习岗人员增加 |
||||
|
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
3 |
3 |
|
||||||
|
支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等 |
规范 |
规范 |
3 |
2.5 |
存在差旅费和招待费附件填写不规范 |
||||||
|
预决算信息公开管理 |
预决算信息公开性 |
及时 |
|
2 |
2 |
|
|||||
|
基础信息完善性 |
完整 |
完整 |
1 |
1 |
|
||||||
|
政府采购管理 |
政府采购执行率 |
% |
100 |
100 |
3 |
3 |
|
||||
|
资产管理 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
2 |
2 |
|
|||||
|
资产管理安全性 |
安全 |
安全 |
2 |
2 |
|
||||||
|
固定资产利用率 |
% |
|
|
1 |
0.5 |
|
|||||
|
产出 指标 |
35 |
数量指标 |
经济运行分析与规划编制 |
个 |
5 |
6 |
2 |
2 |
|
||
|
发改口争取上级资金 |
亿元 |
1 |
2.06 |
5 |
5 |
|
|||||
|
重大项目开发储备、推介和宣传 |
个 |
45 |
48 |
2 |
2 |
|
|||||
|
大中型工程管理 |
个 |
29 |
40 |
3 |
3 |
|
|||||
|
项目前期费用联审 |
次 |
24 |
39 |
1 |
1 |
|
|||||
|
工程项目公开招标监督管理 |
个 |
30 |
26 |
1 |
1 |
|
|||||
|
成本监审 |
个 |
4 |
4 |
1 |
1 |
|
|||||
|
价格认定 |
件 |
20 |
25 |
1 |
1 |
|
|||||
|
新能源充电桩 |
根 |
115 |
135 |
1 |
1 |
|
|||||
|
优化营商环境工作 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|||||
|
党建、乡村振兴、征地、创文等中心工作 |
|
|
4 |
4 |
|
||||||
|
质量指标 |
规划编制评审合格通过率 |
% |
95 |
100 |
2 |
2 |
|
||||
|
价格认定案件办结率 |
% |
95 |
100 |
1 |
1 |
|
|||||
|
成本监审事项办结率 |
% |
95 |
100 |
1 |
1 |
|
|||||
|
新能源充电桩合格率 |
% |
98 |
100 |
1 |
1 |
|
|||||
|
工程项目公开招标监督管理办结率 |
% |
95 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||
|
时效指标 |
大中型工程开工率 |
|
|
|
1 |
1 |
|
||||
|
项目前期费用联审及时率 |
|
|
|
1 |
1 |
|
|||||
|
工程招标监督管理及时办理率 |
|
|
|
1 |
1 |
|
|||||
|
党建、乡村振兴、征地、创文等中心工作及时完成 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|||||
|
效果指标 |
25 |
经济效益指标 |
生产总值增长率 |
% |
7 |
8.4 |
5 |
5 |
|
||
|
固定资产投资增长率 |
% |
10 |
10.7 |
5 |
5 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
全年居民消费价格总指数 |
% |
3 |
2.97 |
4 |
4 |
|
||||
|
行政效率 |
提高 |
|
6 |
5.5 |
见习岗人员多，业务水平、行政效率有待提高 |
||||||
|
生态效益指标 |
生态环境 |
提高 |
|
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
10 |
满意度指标 |
县政府年度考核 |
|
|
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
98.5 |
|||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、部门主要职责职能
上犹县发展和改革委员会是县人民政府工作部门，主要职责是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测全县宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控的政策建议；研究提出全县固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施；推进经济结构调整；推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和应对气候变化工作，参与编制生态建设，环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，负责全县公共机构节能监察监测工作；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，协调赣南苏区振兴发展战略实施；承担着全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；负责军民融合发展规划编制管理；负责县政府投资工程招标投标的监督管理工作；负责成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理；负责全县项目开发工作的指导、督促、检查、考核，建立和管理县级项目储备库；负责起草地方性价格管理法规和规章，编制价格改革规划和年度计划，提出全县物价总水平年度控制目标及相应的调控措施；依法制定和管理关系国计民生的重要商品和服务收费标准；负责全县涉案涉税价格认定工作；承办县人民政府交办的其他事项。
2、组织架构情况
上犹县发展和改革委员会包括委机关、代管县项目推进中心（正科级）和县价格监测认定中心（正股级）二个单位。根据上编委[2021]23号文，县项目推进中心由原上犹县发展和改革委员会下属的县能源局、县重点办、县公共资源交易监督管理局及合署办公县振兴办合并组建；县价格监测中心和价格认定中心合并后更名为县价格监测认定中心。
3、人员及资产情况
单位编制人数41人，其中：行政编制10人，机关工勤编制4人，事业编制27人。年末实有人数65人，其中：在职人数48人，包括行政人员11人，机关工勤人员4人，全部补助事业人员25人，编外临时人员4人，大学生见习岗人员3人，公益岗人员1人；离休人员0人，退休人员17人；学生人数0人。
2021年末，部门资产总值71.35万元，其中：流动资产47.43万元，非流动资产23.92万元；非流动资产中，固定资产原值146.51万元，累计拆旧123.86万元，净资产22.65万元，无形资产1.27万元。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
1、总体目标：
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，在县委县政府的坚强领导下，充分发挥职能作用，统筹疫情防控和经济社会发展，聚焦打造“五个区”、提升“两个指数”，抢抓机遇创新实干，推动全县经济加快恢复，完成全年各项目标任务，为美丽幸福上犹建设作出贡献。
2、年度主要工作任务：
（1）经济运行规划编制：开展经济运行情况分析和“十四五”规划专题调研,编制“十四五”规划纲要；编制国民经济年度计划和乡村振兴规划。
（2）争资争项工作：跟踪中央投资政策，外出考察学习，与上级部门对接沟通汇报，力争争取上级资金超过1亿元（发改口资金）。
（3）项目开发和管理：策划包装项目，组织提报项目，充实项目库，开展重点工程可行性研究，全年开发项目30个以上；牵头做好政府投资项目前期费用联审工作；加强公开招标工程项目监督管理，依法进行招投标投诉查处。
（4）生态环资与能源管理：推进长江经济带绿色发展项目实施工作，推进省级生态文明示范县建设，继续做好节能减排工作；加强对全县能源的管理和服务，加快充电桩建设，加强光伏扶贫项目管理，强化公共机构节能监察监测工作。
（5）物价管理工作：开展价格监测，依法管理重要商品和服务价格；做好定调价成本监审（成本调查）工作；做好认定服务工作；做好新建商品房销售价格备案工作；保持全县物价总水平基本稳定，全年居民消费价格总指数控制在103%以内。
（6）重点工程项目管理：督促项目单位加快工程项目建设进度，协调解决重点工程项目建设中出现的困难问题，全年各级各类重大项目按期开工率90%以上。
（7）苏区振兴工作：继续推进《若干意见》政策落地增效，加快将中央和省市的特殊扶持政策转化为现实生产力；做好对口支援对接工作，充分发挥司法部、教育部及南昌理工学院各自职能优势，促进苏区振兴。
（8）优化营商环境工作：牵头开展优化提升营商环境14个专项行动，全面梳理已制定出台的惠企政策，推动落实减税减费减租减息减支政策，开展城镇供水供电供气等行业收费清理，扩大电力直接交易规模。
（9）中心工作：全面完成县委、县政府布置的土地房屋征收、招商引资、党建、乡村振兴、信访维稳、农业农村、计生等中心工作任务。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
1、保障单位基本支出和机构运转。围绕部门履职，配置财政预算资金，为开展经济运行监测，编制“十四五”规划和乡村振兴规划、项目开发、争资争项、重点工程建设管理、生态环资、社会发展、苏区振兴、优化营商环境、能源管理、公车改革、物价、项目前期经费联审、公共资源交易监督管理、公共机构节能等工作，完成县委、县政府交办的各项工作任务，提供经费保障，促进县域经济规模壮大、结构优化、高质量发展。
2、强化履职能力建设。加强党的建设和作风建设，提升履职能力，保障资金安全，合理有效使用财政资源、保障全年部门预期履职总体目标实现。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
1、预算绩效管理工作组织开展情况
（1）领导重视，责任明确。委领导高度重视预算绩效管理工作，召开委班子会议进行了认真研究部署。委分管财务领导负责抓，由委办公室、委财务人员组成专项工作组，具体负责预算绩效目标设定和评价等管理工作，委各业务股室根据岗位职能、工作任务，分解设置业务预算绩效目标，明确责任，增强和压实预算绩效管理执行力度。
（2）精心组织，求真务实。县发改委绩效管理工作分阶段实施，包括前期准备、绩效管理目标设定、组织实施、分析评价、绩效管理目标和评价结果公开、评价结果运用等阶段。各阶段主要工作任务为：
前期准备阶段：组织学习上级有关绩效管理相关文件，成立委绩效管理工作组，明确和分解工作任务。
绩效管理目标设定阶段：绩效目标是申请预算的必备条件，是绩效监控和评价的重要依据。我委绩效管理目标设定运用投入—产出的逻辑思路，从投入、过程、产出和效果四个维度设计绩效管理目标指标体系。“投入”指标从预算编审配置、绩效目标设置角度进行考察；“过程”指标从预算执行、预算管理、政府采购、资产管理、预决算信息公开等方面进行考察；“产出”主要考察职责履行；“效果”指标从工作成效、社会经济生态效益等方面进行考察。在指标设置时，紧扣部门工作实际，细化二级和三级指标，明确指标计算方法，指标计算评价权重。
组织实施阶段：部门各股室按职责，各负其责进行实施，建立健全业务工作档案，为预算绩效评价提供业务工作记录资料。
分析评价阶段：检查收集与绩效评价相关资料，填写《部门整体支出绩效自评表》，根据确定的指标体系进行绩效目标分析，撰写提交和报送《部门整体支出绩效自评报告》。
信息公开阶段：根据财政部门统一的要求时间和信息公开平台，对委部门整体支出绩效管理目标、部门整体支出绩效自评结果进行公开。
评价结果运用阶段：对绩效评价中发现的问题，认真进行整改，举一反三，努力提高财政预算资金使用绩效。
2、部门整体支出绩效自评情况
（1）预算编审管理。部门预算编制紧紧围绕部门职能、上级发改部门和县委县政府工作目标，进行工作任务分解，对年度工作任务，由股室提出、分管领导审核，提交委班子研究讨论拟定，财政预算资金按照“保工资、保运转、保重点”原则顺序，进行统筹配置。预算草案上报县财政前报经委班子会审核。
部门预算编制做到了基础人员经费支出基础数据齐全、准确；部门预算收入来源、上年结转等收入数据完整，部门绩效目标符合国家相关法律法规、与县发改委职责密切相关，部门预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
本年度部门预算无项目支出，部门预算按部门整体绩效目标编制和评价，部门绩效目标与部门年度计划数相对应、衔接，与预算确定的部门资金量相匹配，绩效目标明确，部门整体支出绩效目标具体分解为清晰可衡量的数量、质量、时效、成本等指标。
（2）预算执行管理。财政预算安排的人员经费、公用经费、业务事业费等实行国库集中支付管理；预算外收入全部进入财政专户，实行收支两条线，未私设小金库，无挪用、转借预算资金，无公款私存。差旅费、“三公经费”等费用支按相关规定与标准，进行支付控制和管理。2021年发改委预算执行支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%=1023.17/1023.17*100%=100%。
（3）预算绩效管理。2021年，我委依据相关管理制度和审计中发现问题，修订和完善了《上犹县发改委财务管理制度》，进一步健全预算资金管理制度、内部财务管理制度、会计核算制度、预算绩效管理等管理制度，进一步完善预算管理、财务管理流程，规范财务行为，促进管理制度执行，进一步提高会计核算制度完整、合法、合规水平。
（4）预决算信息公开管理。2021年部门预决算信息按照政府信息公开有关规定时间、内容，在政务公开网中进行公开。
（5）政府采购管理。《上犹县发改委机关财务管理制度》中规范了政府采购管理，落实资金后，按规定凡须通过政府招标采购的一律由办公室办理政府招标采购。
（6）资产管理。出台的《上犹县发改委机关财务管理制度》，进一步健全规范了资产管理制度，一是对购置办公设备固定资产，由主办由股（室）提出向办公室申请，经委分管领导和主要领导同意后，列入年度预算申报。二是委所有固定资产均应登记造册，填写《固定资产卡片》，建立资产台账，定期盘点。三是配备给各股室的办公用具和设备由股室负责人保管和安排使用，列入移交，任何人不得占为己有。四是未使用固定资产由办公室统一保管，出库登记，使用股室负责人与办公室保管人办理领用签字。五是外单位借用本委财产，必须经委领导同意，并到办公室办理借用手续，做到及时归还，损坏照价赔偿。六是定期盘点，办公室会同财务人员，实行每半年盘点清查一次，盘亏资产、报废资产按有关规定及时办理资产核销，做到帐实相符。七是加强流动资产应收款管理。对应收款要及时进行清收，职工有欠款的，须清欠后办理工资结算和调出介绍信；对欠款时间超过2年的，定期催收；清收困难需法律诉讼清收的，经委班子会研究同意后，由委办公室会同财务办理。部门资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。
（五）当年部门预算及执行情况。
2021年，县发改委年初预算数458.84万元，调整预算数1023.17万元，预算完成数1023.17万元，预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝1023.17/1023.17×100%＝100%。调整预算数比年初预算数增加较多的主要原因是：一是由于年初预算人员经费按2021年工资标准申报，年内按程序增拨提标工资、绩效考核资金、人员经费清算资金、乡村振兴驻村、苏区振兴系列活动、长江经济带绿色发展专项工作经费；二是增拨上犹县生态总值核算试点项目、上犹县公共信用平台项目资金。
在职人员控制率=48名/41名*100%=117.07%，在职人员控制率提高的主要原因是：增加了编外临时人员、大学生见习岗人员人员。
“三公经费”控制率=28.03/28.19*100%=99.43%。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况。
2021年，县发改委深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，纵深推进“三大战略”，积极对接融入粤港澳大湾区，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，2021年度主要计划任务完成情况如下：
1、经济运行与规划编制：强化经济运行监测调度，按季度对经济运行、服务业发展等进行监测分析，按月对固定资产投资、重大重点项目建设、市场价格动态等进行跟踪，提出对策措施和政策建议，为县委、县政府决策提供参考。开展“十四五”规划12个专题调研,按时编制完成“十四五”规划纲要和乡村振兴规划；编制2022年国民经济年度计划。
2、争资争项工作：牵头组织北上争资争项，全年争取资金20.73亿元、新增债券8.06亿元，其中：发改口争取中央预算内、省基建投资项目19个，争取到位资金21051万元，单个项目争取到位500万元以上的项目有10个，完成了年初绩效目标。
3、项目开发和管理：全年策划包装开发项目48个，完成计划115%。积极谋划一批重大标志性项目，上犹中学南湖校区初具雏形；遂大高速已启动建设，上犹正式迈向“双高速”时代。G220上犹段、S221改线、S547改建项目全线贯通，“两纵两横”路网格局基本成型。坚持把监管寓于服务之中，高效完成39批次政府投资项目前期费用联审，以及26个400万元以上项目的招标监管，共节约财政资金4800万元，依法查处招投标投诉2个。
4、生态环资与能源管理：生态文明建设再创佳绩，成功争取中央预算内投资的长江经济带绿色发展项目资金1.03亿元；开展GEP核算试点，完成了省级生态产品价值实现机制示范基地申报工作，启动了国家级生态文明建设示范县创建。全面完成“两高”企业排查，摸清了“两高”项目情况，建立了“两高”项目清单。能源建设有新成效，新铺设城区燃气管网7.6公里、改造升级10KV线路90公里，低压线改造206.3公里，新建新能源充电桩135根，加强公共机构节能监察监测工作。
5、物价管理工作：完成价格监测，依法管理重要商品和服务价格，开展疫情防控物资保障、粮食安全保障调控；制定了中小学课后延时服务收费、松鹤森林公园殡葬基本服务收费、县级公办幼儿园保教费收费、中医院停车场停车收费、城区二次供水收费；开展了全县停车收费管理专项整治工作、校外培训机构专项治理工作；开展了城区生活污水处理成本监审、养老服务收费情况调研、城镇供水价格管理调研、景区门票及配套服务价格情况调查等工作；开展城镇供水供电供气等行业收费清理等工作。落实天然气价格联动机制，疏导用气价格矛盾。2021年，全县价格认定案件数25件，涉案金额368万元，不予认定案件17件。完成录入426件存量案件电子档案。加强新建商品房销售价格备案和物业收费管理。
6、重点工程项目管理：牢固树立“项目为王”理念，形成“总体目标—重大任务—重大工程项目—保障机制”的有机体系。全县各类重大项目按期开工率100%，投资完成率、资金支付率均达到或超额完成计划目标。其中：20个省大中型项目（包含2个三月集中开工项目），完成投资87.69亿元、占年度投资140.29%；已入库20个、入库率100%。12个2020年度地方政府专项债券项目，完成投资16.34亿元、占比98.02%，支付债券资金6.91亿元、支付率97.89%。6个2021年度地方政府专项债券项目，完成投资4.07亿元、占比37.58%，支付债券资金1.37亿元、支付率54.19%。13个2019年度中央预算内及省基建投资项目，已开工项目13个、开工率100%，完成投资6.27亿元、占比98.76%，支付中央及省基建资金1.35亿元、支付率100%。26个2020年度中央预算内及省基建投资项目，已开工26个、开工率100%，完成投资9.98亿元、完成率99.21%，支付中央及省基建资金2.2亿元、支付率100%。17个2021年度中央预算内及省基建投资项目，已开工17个、开工率100%，完成投资4.63亿元、完成率51.66%。
7、苏区振兴工作：开展学习贯彻《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》专题宣讲活动30多场次，制定《关于贯彻落实<国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见>的实施意见》《上犹县赣南苏区振兴发展2021年工作要点》。对口支援工作纵深推进，中央统战部副部长、全国工商联党组书记、常务副主席徐乐江等对口支援部（委）、省直单位和高等院校主要领导先后到我县调研对口支援工作。
8、优化营商环境工作：开展优化提升营商环境14个专项行动，全面梳理并制定出台了惠企政策，编印发放营商惠企政策“一本通”及办事指南“一本通”2万本。推动落实减税减费减租减息减支政策，全年为企业减负3.8亿元。高质量完成相对集中行政许可权改革，135项许可事项实现 “一枚印章管审批”。高标准完成深化事业单位改革试点、精简率达61.8%。
9、中心工作：全面完成县委、县政府布置的土地房屋征收、招商引资、党建、乡村振兴、信访维稳、农业农村、计生等中心工作任务。
（二）履职效果情况：
1、经济效益
2021年，县发改委在县委县政府的领导下，围绕中心、服务大局，依法履职，推动全县经济持续稳定恢复健康发展，生产需求继续回升，就业物价总体稳定，主要经济指标处于合理区间，全年完成地区生产总值105亿元、增长8.4%，规模以上工业增加值增长11.1%，固定资产投资增长10.7%，经济总量首次突破百亿大关，综合实力跃上新台阶。
2、社会效益
2021年，全县城乡面貌改善，社会保障加强，年居民消费价格总指数控制在103%以内，物价总水平基本稳定；城镇、农村居民人均可支配收入分别增长9%、12.7%。
行政效能提高。县发改委通过深入开展党“不忘初心 牢记使命”主题教育实践活动，推进五型机关建设，认真落实“一把手”履行党风廉政建设主体责任，班子成员履行“一岗双责”责任，深入学习贯彻落实党的十九大精神，改进工作作风、提高行政效能为基本目标，以实现优质高效为目的，促进了部门改进文风会风，推动网上办事，降低行政成本效果较好。
3、生态效益
生态建设投资力度大幅提升，上犹山清水绿的生态环境得到精心守护，上犹已为全国生态补偿试点工作现场教学
点，阳明湖流域生态补偿典型做法被重点推介，县发改委被省委省政府评为“全省生态文明建设先进集体”。
（二）社会满意度及可持续性影响
2021年，县发改委在县委、县政府统一组织开展的年度绩效考核中，评定为优秀等次。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1、预算编制精细化水平有待进一步提高。年度预算编制时，年初预算小，期间预算调增多，需要进一步提高预算编制前瞻性，提高预算编制精准度。
2、固定资产管理有待加强，实际在用与资产总额数据存在一定程度偏差。
（二）改进的方向和具体措施
1、进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。发改委是经济综合管理部门，需要积极主动应对和解决社会经济发展中出现的问题，新增工作任务多，谋划争取新项目多，需要各业务股室在委编制预算之前应提前谋划下年度工作计划，提出新增政府采购计划和项目前期经费建议，提交委班子会审议，财务人员要提高业务能力，确保预算编制范围全面、不漏项，编制内容更科学合理。
2、进一步完善行政事业单位资产管理制度。结合本单位实际,从资产管理、资产配置、资产使用、资产处置、资产收益等方面，进一步细化管理制度,确保我委行政事业单位资产管理工作有章可循,有据可依。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2021年，县发改委部门整体支出，严格执行了国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，资金依照预算管理使用，部门整体支出对保障我县经济工作的正常运行发挥了重要作用。部门整体支出绩效自评分为98.5分，优秀等次。
2021年，县发改委部门整体支出绩效目标、自评情况，将按照政府信息公开有关规定时间、内容，在政务公开网中进行公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、一般公共服务支出：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
