上犹县发展和改革委员会单位
2021年度决算
目 录
第一部分 上犹县发展和改革委员会单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县发展和改革委员会单位概况
一、单位主要职能
上犹县发展和改革委员会是县人民政府主管经济的工作单位，主要职责是：
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。
（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究分析全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全 等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题、调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度。
（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；参与制定全县财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革。研究全县经济体制改革和对外开放的有关问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关单位搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导和推进全县经济体制改革工作。
（五）负责投资综合管理，规划全县重大建设项目和生产力布局。研究提出全县固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源项目开发类重大投资和大额用汇投资项目；审查建设项目初步设计、核定工程概算，控制投资规模；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导全县工程咨询业发展。
（六）推进经济结构调整，组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关单位拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织、协调全县节能监察监测工作。
（八）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作；协调赣南苏区振兴发展战略实施。
（九）负责全县重要商品总量平衡和宏观调控并协调落实；组织编制外贸进出口发展规划和年度计划，以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订全县战略物资储备规划，会同有关单位组织物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。
（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。
（十一）贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章制度。指导和协调全县建设项目招标投标活动，对招标投标活动进行监督检查，依法查处招投标活动中的违法行为；负责县政府投资工程招标投标的审查和管理工作。
（十二）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。
（十三）会同有关单位拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略规划。
（十四）研究提出能源发展战略的建议，组织实施国家、省、市、县关于能源发展方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理；组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；按规定权限审批、核准、备案规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标；依法管理供电营业区划分工作，负责电力需求侧管理工作，协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作；按规定对成品油进行管理（不含成品油流通监督管理）；牵头开展对外能源合作，参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。
（十五）负责全县项目开发工作的指导、督促、检查、考核，建立和管理县级项目储备库，组织开展项目包装，收集、整理和发布国家投资方向、政策、重点领域、行业投资动态等信息。
（十六）贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关价格法律、法规和国家、省、市的价格方针、政策及地方性价格管理的法规和规章，编制组织实施全县价格改革方案。
（十七）根据国家宏观调控措施的要求，结合地方实际情况，编制价格改革规划和年度计划，提出全县价格总水平年度预期调控目标及相应的调控措施，实施特殊情况下的价格干预措施方面的有关工作;健全价格调节基金、物价补给联动机制，增强政府以经济手段调控物价的能力。
（十八）按照价格管理权限，依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格、垄断性商品价格、经营性收费，行政性事业性项目收费标准，进行收费年度统计；负责政府制定价格项目的成本调查和监审工作，组织价格听证，发布价格公告。负责衔接毗邻县（市、区）价格政策、重要商品价格和收费标准。
（十九）负责调解本县范围内的价格收费纠纷；负责对价格证定工作的指导、协调和监督管理。
（二十）负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作，及时掌握关于国计民生的重要商品及服务价格变动情况，为县政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策建议；负责编制、发布重要商品、服务价格指数，发布价格监测信息，适时引导市场预期，为社会提供相关信息服务。
（二十一）开展节能宣传教育和岗位培训活动，建立健全各项节能管理制度和考核制度，做好节能工作培训，完成各项能耗统计上报工作。
（二十二）开展公车改革工作，建立健全公务用车管理制度。
（二十三）负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促检查。
（二十四）研究提出赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。
（二十五）研究提出赣南苏区振兴发展重大政策的落实、重大项目布局及建设、重大资金安排的建议，负责县促进赣南苏区振兴发展工作领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。
（二十)完成县、县政府交办的其他工作任务。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共 3个，包括：上犹县发展和改革委员会、上犹县项目推进中心（正科级）、上犹县价格监测认定中心（股级）;上犹县发展和改革委员会有5个内设机构，分别是人事秘书股、综合股（上犹县国防动员委员会经济动员办公室）、投资股、价格股（县价格成本调查队）和能源生态股。
本单位2021年年末实有人数64人，其中在职人员 39人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员8人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分 2021年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
866.15 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
977.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
39.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
6.64 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
866.15 |
本年支出合计 |
58 |
1,023.17 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
157.01 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,023.17 |
总计 |
62 |
1,023.17 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
866.15 |
866.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
825.65 |
825.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
796.21 |
796.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
616.28 |
616.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
179.93 |
179.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,023.17 |
1,023.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
977.53 |
977.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
829.17 |
829.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
616.28 |
616.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
25.94 |
25.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
179.93 |
179.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
866.15 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
977.53 |
977.53 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
866.15 |
本年支出合计 |
59 |
1,023.17 |
1,023.17 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
157.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
157.01 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,023.17 |
总计 |
64 |
1,023.17 |
1,023.17 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,023.17 |
1,023.17 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
977.53 |
977.53 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
829.17 |
829.17 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
616.28 |
616.28 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
25.94 |
25.94 |
0.00 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
179.93 |
179.93 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
141.21 |
141.21 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
722.08 |
302 |
商品和服务支出 |
264.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
150.78 |
30201 |
办公费 |
40.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
84.92 |
30202 |
印刷费 |
9.44 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
12.26 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
187.11 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
13.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.77 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
8.83 |
31002 |
办公设备购置 |
13.03 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.30 |
30211 |
差旅费 |
24.68 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
211.06 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.72 |
30215 |
会议费 |
1.80 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.19 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
28.03 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
20.15 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.47 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
50.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.33 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.86 |
30229 |
福利费 |
9.45 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
32.39 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.77 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
745.81 |
公用支出合计 |
277.36 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
28.18 |
28.03 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
28.18 |
28.03 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
28.03 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
142 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,558 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位：上犹县发展和改革委员会 2021年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：上犹县发展和改革委员会 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2021年12月31日，单位占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本单位（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计1023.17万元，其中年初结转和结余157.01万元，较2020年增加198.43万元，增长24.06%；本年收入合计866.15万元，较2020年增加61.36万元，增长7.62%，主要原因是：2019年度向上争资前期工作及奖励经费、2020年乡村振兴战略规划、精准扶贫等年初结转工作经费，本年收入增加了生态文明、优化营商环境工作经费、黄沙片区综合治理和生态修复项目编制费和评审费、抚恤金等财政拨款收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入866.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计1023.17万元，其中本年支出合计1023.17万元，较2020年增加198.43万元，增长24.06 %，主要原因是：2019年度向上争资前期工作及奖励经费、2020年乡村振兴战略规划、精准扶贫等年初结转工作经费，本年支出支付；本年增加了生态文明、优化营商环境工作经费、黄沙片区综合治理和生态修复项目编制费和评审费、抚恤金等支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少157.01万元，下降100 %，主要原因是：2019年度向上争资考核奖励、2020年乡村振兴战略规划、精准扶贫等年初结转工作经费，本年支出支付。
本年支出的具体构成为：基本支出1023.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为866.15万元，决算数为1023.17万元，完成年初预算的118.13%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为866.15万元，决算数为977.53万元，完成年初预算的112.86%，主要原因是：2019年度向上争资前期工作及奖励经费、2020年乡村振兴战略规划、精准扶贫等年初结转工作经费，本年支出支付；本年增加了生态文明、优化营商环境工作经费、抚恤金等支出。
（二）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政拨款增加黄沙片区综合治理和生态修复项目编制费和评审费。
（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为6.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用上年结转的财政拨入精准扶贫工作经费，报账支付部分职工精准扶贫差旅费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.17万元，其中：
（一）工资福利支出722.08万元，较2020年增加216.91万元，增长42.94 %，主要原因是：大学生见习岗人员增加，支付年初结转的2019年度向上争资考核奖励资金。
（二）商品和服务支出264.33万元，较2020年增加106.08 万元，增长67.03 %，主要原因是：增加了生态文明、优化营商环境工作经费、黄沙片区综合治理和生态修复项目编制费和评审费。
（三）对个人和家庭补助支出23.72万元，较2020年增加21.7万元，增长1074.26%，主要原因是：本年有对个人和家庭补助的抚恤金支出。
（四）资本性支出13.03万元，较2020年增加10.74万元，增长469%，主要原因是：购置增加了电脑、空调、办公桌椅等固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.18万元，决算数为28.03万元，完成预算的99.46%，决算数较2020年增加12.79万元，增长83.92%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无发生因公出国（境）费用支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全年无因公出国（境）人次及组团。
（二）公务接待费支出年初预算数为28.18万元，决算数为 28.03万元，完成预算的99.46%，决算数较2020年增加12.79万元，增长83.92%，主要原因是：新冠防疫影响减小，公务活动恢复正常，加大招商引资工作力度。决算数较年初预算数减少的主要原因是：符合预期，略有减少。全年国内公务接待142批，累计接待1558人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：新冠防疫影响减小，公务活动恢复正常，加大招商引资工作力度。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位已实行车改，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位已实行车改；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是单位已实行车改，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位已实行车改，无新购置公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出277.36万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加116.82万元，增长72.77 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加10.74万元，生态文明、优化营商环境工作经费、黄沙片区综合治理和生态修复项目编制费评审费等办公费和委托业务费增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额13.03万元，其中：政府采购货物支出13.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.03万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额13.03万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本单位共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1023.17万元。
组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。
组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1023.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，
1、预算执行方面。2021年，本单位预算支出管理制度不断完善，“三公”等经费支出严格执行相关标准，预算资金使用审核、审批等管理不断加强，全年预算数为1023.17万元，执行数为1023.17万元，完成预算的100%。年初结转的2019年度向上争资前期工作及奖励经费、乡村振兴战略规划编制等财政资金157.01万元，年内及时进行报账支付。
2、预算绩效管理方面。根据单位职能，确定年度工作总体目标，分解设置预算绩效管理指标和指标值，开展单位整体绩效监控和自评，促进了单位履行职能，为单位全面及时完成县委、县政府布置的各项工作任务，提供了有力保障，提高了预算资金的使用效益。在2021年度县委县政府绩效考核中县发展和改革委员会获得综合先进单位，党建、党风廉政建设、平安建设、意识形态管理、安商服务等单项工作获得全县先进单位荣誉。
3、资产管理方面。资产购置计划有预算，采购严格执行了政府采购程序，资产管理制度不断完善，保障资产安全。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
2021年度本单位无项目支出。
（三）单位评价项目绩效评价情况。
2021年度本单位无项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、一般公共服务支出：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
