第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县发展和改革委员会是县人民政府工作部门，主要职责是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测全县宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控的政策建议；研究提出全县固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施；推进经济结构调整；推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和应对气候变化工作，参与编制生态建设，环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，负责全县公共机构节能监察监测工作；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，协调赣南苏区振兴发展战略实施；承担着全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；负责军民融合发展规划编制管理；负责县政府投资工程招标投标的监督管理工作；负责成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理；负责全县项目开发工作的指导、督促、检查、考核，建立和管理县级项目储备库；负责起草地方性价格管理法规和规章，编制价格改革规划和年度计划，提出全县物价总水平年度控制目标及相应的调控措施；依法制定和管理关系国计民生的重要商品和服务收费标准；负责全县涉案涉税价格认定工作、人防工程技术保障服务、指挥通信设施（防空报警器）运行保障等职责；承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县发改委所属预算单位共有1个，包括：委机关，代管县项目推进中心（正科级）和县价格监测认证中心（正股级）未独立核算。

编制人数小计40名，其中：行政编制人数10名，机关工勤编制3名，事业编制人数27名。实有人数36人，在职人数小计36人，其中：行政在职人数7人，机关工勤在职人数3人，事业单位在职人数26人。编外临时人员5人，大学生见习岗6人。退休人数小计22人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

    附件：上犹县发改委部门预算公开表

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年上犹县发改委收入预算总额为535.89万元,较上年预算安排增加37.49万元,主要原因为人员基础绩效和社会保障费用增加。其中：财政拨款收入530.89万元，较上年预算安排增加50.94万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入5万元，较上年预算安排减少13.13万元，主要原因为本年度劳动就业局取消公益性岗位及大学生见习岗满一年；上年结转0万元，较上年预算安排减少0.32万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县发改委支出预算总额为535.89万元,较上年预算安排增加37.49万元,主要原因为人员基础绩效和社会保障费用增加。

按支出项目类别划分：基本支出429.37万元，较上年预算安排增加56.44万元，其中：工资福利支出401.17万元、商品和服务支出27万元、对个人和家庭的补助1.2万元、资本性支出0万元；项目支出106.52万元，较上年预算安排减少18.95万元，其中：工资福利支出54.60万元、商品和服务支出51.92万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出391.85万元，较上年预算安排增加122.30万元；一般行政管理事务支出106.52万元，较上年预算安排减少48.95万元；其他发展与改革事务支出0万元，比上年减少14.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.52万元，较上年预算安排减少1.99万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出455.77万元，较上年预算安排增加59.42万元；商品和服务支出78.92万元，较上年预算安排减少28.71万元；对个人和家庭的补助1.2万元，较上年预算安排增加0.34万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少9.59万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县发改委财政拨款支出预算总额为530.89万元，较上年预算安排增加50.94万元,主要原因为人员基础绩效和社会保障费用增加。

按支出功能科目划分：行政运行支出391.85万元，较上年预算安排增加122.30万元；一般行政管理事务支出101.52万元，较上年预算安排减少53.95万元；其他发展与改革事务支出0万元，比上年减少14.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.52万元，较上年预算安排减少1.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出429.37万元，较上年预算安排增加56.44万元，其中：工资福利支出401.17万元，商品和服务支出27万元，对个人和家庭的补助1.2万元；项目支出101.52万元，较上年预算安排减少18.95万元，其中：工资福利支出49.60万元，商品和服务支出51.92万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年上犹县发改委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年上犹县发改委没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算43.86万元，比2022年预算减少22.9万元，下降34.3%，主要原因为：减少办公费、印刷费、差旅费等费用支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县发改委对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额535.89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县发改委部门预算安排项目2个，项目预算金额合计106.52万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均在本单位预算中公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：“2023年发改事业费项目”情况说明

⑴项目概述：2023年发改事业费年初部门预算101.52万元，用于单位正常开展专项业务活动。

⑵立项依据：上犹县2023年单位（项目）财政支出预算

⑶实施主体：上犹县发展和改革委员会

⑷实施方案：项目管理费11.28万元，重点办工作经费4.7万元，苏区振兴办工作经费4.7万元，专项业务事业费61.10万元，山水林田湖草办工作经费9.4万元，物价业务事业费10.34万元。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：101.52万元。

⑺绩效目标：履行部门职能。做好综合计划、争资争项、项目开发与管理、经济运行分析、苏区振兴发展、价格管理与服务、重大建设项目管理、能源管理、公共资源交易监督管理、推进长江经济带发展、生态文明建设、山水林田湖草项目管理、军民融合发展等业务工作。围绕县域经济发展战略和民生工程储备、开发一批重点工程项目，完成县委县政府交办的各项工作任务。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县发改委"三公"经费财政拨款安排26.69万元，其中：

因公出国费0万元,比上年减0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费26.69万元,比上年减1.41万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，压缩公务接待费等开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年减0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位较难的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。