上犹县发改委2022年度部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分部门概况
一、部门主要职能
上犹县发展和改革委员会是县人民政府工作部门，主要职责是：
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。
（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究分析全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题、调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度。
（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；参与制定全县财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革。研究全县经济体制改革和对外开放的有关问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关单位搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导和推进全县经济体制改革工作。
（五）负责投资综合管理，规划全县重大建设项目和生产力布局。研究提出全县固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源项目开发类重大投资和大额用汇投资项目；审查建设项目初步设计、核定工程概算，控制投资规模；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导全县工程咨询业发展。
（六）推进经济结构调整，组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关单位拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织、协调全县节能监察监测工作。
（八）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作；协调赣南苏区振兴发展战略实施。
（九）负责全县重要商品总量平衡和宏观调控并协调落实；组织编制外贸进出口发展规划和年度计划，以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订全县战略物资储备规划，会同有关单位组织物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。
（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。
（十一）贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章制度。指导和协调全县建设项目招标投标活动，对招标投标活动进行监督检查，依法查处招投标活动中的违法行为；负责县政府投资工程招标投标的审查和管理工作。
（十二）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。
（十三）会同有关单位拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略规划。
（十四）研究提出能源发展战略的建议，组织实施国家、省、市、县关于能源发展方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理；组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；按规定权限审批、核准、备案规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标；依法管理供电营业区划分工作，负责电力需求侧管理工作，协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作；按规定对成品油进行管理（不含成品油流通监督管理）；牵头开展对外能源合作，参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。
（十五）负责全县项目开发工作的指导、督促、检查、考核，建立和管理县级项目储备库，组织开展项目包装，收集、整理和发布国家投资方向、政策、重点领域、行业投资动态等信息。
（十六）贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关价格法律、法规和国家、省、市的价格方针、政策及地方性价格管理的法规和规章，编制组织实施全县价格改革方案。
（十七）根据国家宏观调控措施的要求，结合地方实际情况，编制价格改革规划和年度计划，提出全县价格总水平年度预期调控目标及相应的调控措施，实施特殊情况下的价格干预措施方面的有关工作;健全价格调节基金、物价补给联动机制，增强政府以经济手段调控物价的能力。
（十八）按照价格管理权限，依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格、垄断性商品价格、经营性收费，行政性事业性项目收费标准，进行收费年度统计；负责政府制定价格项目的成本调查和监审工作，组织价格听证，发布价格公告。负责衔接毗邻县（市、区）价格政策、重要商品价格和收费标准。
（十九）负责调解本县范围内的价格收费纠纷；负责对价格证定工作的指导、协调和监督管理。
（二十）负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作，及时掌握关于国计民生的重要商品及服务价格变动情况，为县政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策建议；负责编制、发布重要商品、服务价格指数，发布价格监测信息，适时引导市场预期，为社会提供相关信息服务。
（二十一）开展节能宣传教育和岗位培训活动，建立健全各项节能管理制度和考核制度，做好节能工作培训，完成各项能耗统计上报工作。
（二十二）开展公车改革工作，建立健全公务用车管理制度。
（二十三）负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促检查。
（二十四）研究提出赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。
（二十五）研究提出赣南苏区振兴发展重大政策的落实、重大项目布局及建设、重大资金安排的建议，负责县促进赣南苏区振兴发展工作领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。
（二十六）完成县、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
2022年纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括：上犹县发改委机关，代管县项目推进中心（正科级）和县价格监测认证中心（正股级）未独立核算；上犹县发展和改革委员会有5个内设机构，分别是人事秘书股、综合股（上犹县国防动员委员会经济动员办公室）、投资股、价格股（县价格成本调查队）和能源生态股。
本部门2022年年末实有人数57人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。
第二部分2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1041.89万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少157.01万元，减少100%；本年收入合计1041.89万元，较2021年增加175.74万元，增长20.28%，主要原因是：增加了生态产品总值核算和公共信用管理平台项目经费以及山水林田湖和长江经济带项目可研报告编制等前期经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1041.89万元，占100%；事业收入0万元，占/%；经营收入0万元，占/%；其他收入0万元，占/%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1041.89万元，其中本年支出合计1041.89万元，较2021年增加18.72万元，增长1.8%，主要原因是：增加了生态产品总值核算和公共信用管理平台项目经费以及山水林田湖和长江经济带项目可研报告编制等前期经费。年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1041.89万元，占100%；项目支出0万元，占/%；经营支出0万元，占/%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占/%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为479.95万元，决算数为1041.89万元，完成年初预算的217%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为420.64万元，全年预算数为636.43万元，决算数为636.43万元，完成年初预算的151.3%，主要原因是：职工基础绩效2/3部分随工资发放。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为39.51万元，全年预算数为39.51万元，决算数为39.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按月足额缴纳职工社会保障费。
（三）卫生健康支出年初预算数为19.8万元，全年预算数为19.8万元，决算数为19.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按月足额缴纳职工基本医疗保险和互助保险。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，全年预算数为334.19万元，决算数为334.19万元，完成全年预算的100%，主要原因是：本年新增生态产品总值核算和公共信用管理平台项目经费支出以及山水林田湖和长江经济带项目可研报告编制等前期经费支出。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，全年预算数为4.19万元，决算数为4.19万元，完成全年预算的100%，主要原因是：本年新增征地拆迁支出。
（六）交通运输支出年初预算数为0万元，全年预算数为5万元，决算数为5万元，完成全年预算的100%，主要原因是：本年增加退休人员职业年金清算支出。
（七）其他支出年初预算数为0万元，全年预算数为2.77万元，决算数为2.77万元，完成全年预算的100%，主要原因是：本年新增就业创业服务中心见习生工资支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.70万元，其中：
（一）工资福利支出573.78万元，较2021年减少148.30万元，下降20.54%，主要原因是：在职人员退休3人，减少争资争项等奖励支出。
（二）商品和服务支出457.81万元，较2021年增加193.48万元，增长73.20%，主要原因是：新增生态产品总值核算和公共信用管理平台项目经费支出以及山水林田湖和长江经济带项目可研报告编制等前期经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出1.08万元，较2021年减少22.64万元，下降95.4%，主要原因是：本年无对个人和家庭的抚恤金支出。
（四）资本性支出5.03万元，较2021年减少8万元，下降61.4%，主要原因是：本年压缩办公设备购置支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为28.10万元，决算数为27.87万元，完成全年预算的99.2%，决算数较2021年减少0.16万元，下降0.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的/%，决算数较2021年减少0万元，下降/%，主要原因是本年度本部门无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年度本部门无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为本年度本部门未因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为28.10万元，决算数为27.87万元，完成全年预算的99.2%，决算数较2021年减少0.16万元，下降0.6%，主要原因是进一步压缩公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：符合预期，略有减少。全年国内公务接待189批，累计接待985人次。主要为：日常公务活动、上级调研和招商引资等接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的/%，决算数较2021年减少0万元，下降/%，主要原因是公车改革后本部门未配置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本部门未配置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的/%，决算数较2021年减少0万元，下降/%，主要原因是本部门未配置公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本部门未配置公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出467.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加189.67万元，增长68.38%，主要原因是：疫情形势趋缓和，差旅、学习等业务增多，生态文明、数字经济和优化营商环境等工作支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额279.44万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出274.41万元。授予中小企业合同金额279.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额274.41万元，占授予中小企业合同金额的98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金522.19万元，占项目支出总额的100%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1049.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年县发改委部门整体支出，严格执行了国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，资金依照预算管理使用，部门整体支出对保障我县经济工作的正常运行发挥了重要作用。部门整体支出绩效自评分为99分，自评为优秀等次。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
组织对“上犹县生态总值核算试点项目、上犹县公共信用平台项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出274.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2个项目预算执行率95%，自评得分97分，资金绩效目标总体完成情况良好，产出指标、质量指标、效益指标等绩效目标完成情况较好。资金管理规范，保障发改工作运转，严格执行有关财务制度，保障了资金安全。
（三）2022年度部门绩效自评总报告
1.当年部门年度整体支出绩效目标。
（1）保障单位基本支出和机构运转。围绕部门履职，配置财政预算资金，为开展经济运行监测，编制“十四五”规划和乡村振兴规划、项目开发、争资争项、重点工程建设管理、生态环境、社会发展、苏区振兴、优化营商环境、能源管理、公车改革、物价、项目前期经费联审、公共资源交易监督管理、公共机构节能等工作，完成县委、县政府交办的各项工作任务，提供经费保障，促进县域经济规模壮大、结构优化、高质量发展。
（2）强化履职能力建设。加强党的建设和作风建设，提升履职能力，保障资金安全，合理有效使用财政资源、保障全年部门预期履职总体目标实现。
2.预算绩效管理工作组织开展情况
（1）领导重视，责任明确。委领导高度重视预算绩效管理工作，召开委班子会议进行了认真研究部署。委分管财务领导负责抓，由委办公室、委财务人员组成专项工作组，具体负责预算绩效目标设定和评价等管理工作，委各业务股室根据岗位职能、工作任务，分解设置业务预算绩效目标，明确责任，增强和压实预算绩效管理执行力度。
（2）精心组织，求真务实。县发改委绩效管理工作分阶段实施，包括前期准备、绩效管理目标设定、组织实施、分析评价、绩效管理目标和评价结果公开、评价结果运用等阶段。各阶段主要工作任务为：
前期准备阶段：组织学习上级有关绩效管理相关文件，成立委绩效管理工作组，明确和分解工作任务。
绩效管理目标设定阶段：绩效目标是申请预算的必备条件，是绩效监控和评价的重要依据。我委绩效管理目标设定运用投入—产出的逻辑思路，从投入、过程、产出和效果四个维度设计绩效管理目标指标体系。“投入”指标从预算编审配置、绩效目标设置角度进行考察；“过程”指标从预算执行、预算管理、政府采购、资产管理、预决算信息公开等方面进行考察；“产出”主要考察职责履行；“效果”指标从工作成效、社会经济生态效益等方面进行考察。在指标设置时，紧扣部门工作实际，细化二级和三级指标，明确指标计算方法，指标计算评价权重。
组织实施阶段：部门各股室按职责，各负其责进行实施，建立健全业务工作档案，为预算绩效评价提供业务工作记录资料。
分析评价阶段：检查收集与绩效评价相关资料，填写《部门整体支出绩效自评表》，根据确定的指标体系进行绩效目标分析，撰写提交和报送《部门整体支出绩效自评报告》。
信息公开阶段：根据财政部门统一的要求时间和信息公开平台，对委部门整体支出绩效管理目标、部门整体支出绩效自评结果进行公开。
评价结果运用阶段：对绩效评价中发现的问题，认真进行整改，举一反三，努力提高财政预算资金使用绩效。
3.部门整体支出绩效自评情况
2022年，我委依据相关管理制度和审计中发现问题，进一步完善预算管理、财务管理流程，规范财务行为，促进管理制度执行，进一步提高会计核算制度完整、合法、合规水平。
4.部门整体支出绩效实现情况
（1）办成三件大事：争取高层调研我县生态价值实现机制。6月24日到全国政协调研组20余人到我县专题调研“推动完善生态产品价值实现机制”。成功举办赣南苏区振兴发展十周年活动，邀请国家教育部、全国工商联、省教育厅、省工商联领导，以及历届挂职领导20余人齐聚上犹调研，聚焦苏区振兴发展十周年成就开展系列宣传活动。举办湘赣边区域合作对接活动，湖南省桂东县领导率队到我县开展湘赣边区域合作对接活动，共同签署湘赣边区域合作示范区建设框架协议，推动双方在生态环境、基础设施、产业发展、文化旅游等重点领域进一步深化合作。
（2）取得三项新突破。一是全年争取中央预算投资及省基建投资1.55亿元、政策性开发性基金2.27亿元。争取政策性开发性基金、设备更新改造贴息贷款、制造业中长期贷款列全市三类县前列。二是争取26个重大项目列入全省大中型项目建设计划，项目个数、投资总额、年度计划投资额比上年分别增长44.44%、43.39%、50.82%。三是连续第三次成功争取长江经济带绿色发展专项资金3035万元。（全省全市唯一一个连续3年获此专项资金的县）
（3）实现五个新成效。一是重大政策研究实现新成效。出台助企政策“及时雨”，研究出台助企纾困“40条”、稳住经济“50条”、接续政策“35条”，168项对标提升改革任务全面完成，营商环境主要监测指标实现提档进位。二是重大部署落实实现新成效。做优做强数字经济，培育28家数字经济重点企业，组织318家企业完成数字经济规模调查，推动我县数字经济各项工作完成。三是重大战略推进实现新成效。推动教育部、全国工商联、南昌理工学院对口支援帮扶工作任务完成。研究提出广东省惠州市龙门县为我县对标省外“参照地”，制订出台了对标省外省内“参照地”工作方案，推动全县上下以拼的勇气、胜的决心比学赶超“参照地”。四是重大项目建设实现新成效。牵头对全县2021年以来612个400万元以下非招标工程项目进行专项监督检查，对14个乡镇和10个部门下发工作提示函，预计节约财政资金2100万元、增加税收2400万元。先后4次举行重大项目“三集中”活动。依托国家重大项目库，新增在库储备项目155个，同比增长15%。五是重大事项协调实现新成效。聘请第三方编制碳达峰碳中和实施方案，开展省级GEP核算试点建设，争取省、市批复重大项目节能报告。开展抽水蓄能电站前期选址工作，争取1.25万千瓦光伏项目纳入市级光伏规划库。完成了城区生活垃圾污水处理、社会化养老服务等6项收费定价工作，清理规范中小学教育收费、转供电价格和公用事业收费。
5.部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（1）主要问题及原因分析。
1.预算编制精细化水平有待进一步提高。年度预算编制时，年初预算小，期间预算调增多，需要进一步提高预算编制前瞻性，提高预算编制精准度。
2.固定资产管理有待加强，实际在用与资产总额数据存在一定程度偏差。
（2）改进的方向和具体措施。
1.加强全面预算管理执行，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。发改委是县域经济综合管理部门，需要积极主动应对和解决社会经济发展中出现的问题，新增工作任务多，谋划争取新项目多，各业务股室在委编制预算之前应提前谋划下年度工作计划，提出新增政府采购计划和项目前期经费建议，提交委班子会审议，确保预算编制范围全面、不漏项，编制内容更科学合理。
2.进一步完善行政事业单位资产管理制度。结合本单位实际,从资产管理、资产配置、资产使用、资产处置、资产收益等方面，进一步细化管理制度,确保我委行政事业单位资产管理工作有章可循,有据可依。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“上犹县生态总值核算试点项目”绩效评价情况。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、事业单位经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（四）一般公共服务支出：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
