上犹县民营企业管理局2017年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县民营企业管理局概况
一、部门主要职责
上犹县民营企业管理局前身为上犹县中小企业局，于2010年8月经县人民政府批准，上犹县中小企业局更名为上犹县民营企业管理局（保留县手工业合作联社牌子），为县工业和信息化局管理的正科级事业单位。主要职责为：（一）贯彻落实国家有关民营（非公）经济、中小企业、联社经济的政策措施，组织拟订全县有关发展民营（非公）经济、中小企业、联社经济的扶持政策，并监督实施。（二）拟订全县民营（非公）经济、中小企业、联社经济的中长期发展规划和年度计划；负责本县小企业创业基地的规划、申报、建设工作，负责中小企业成长工程。（三）指导和推动民营企业、中小企业建立健全信用体系和开展融资工作。（四）负责非国有企业人员专业职称的申报工作。（五）研究提出民营经济、中小企业发展专项资金年度预算，并会同有关部门建立、使用和管理县财政发展专项资金；负责省、市发展专项资金项目的组织实施工作。
二、部门基本情况
上犹县民营企业管理局编制数6人，其中：全额事业编制6人、实有人数8人，其中：在职人数5人，包括参公人员0人；公益性岗位1人；编外临时人员2人。
第二部分 上犹县民营企业管理局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年上犹县民营企业管理局收入预算总额为98.39万元，较上年预算安排减少49.25 %。其中：财政拨款收入61.99万元，占收入预算总额的63%；上级补助收入8.75万元，占收入预算总额的8.89%；其他收入26.66万元，占收入预算总额的27.1%；上年结余1万元，占收入预算总额的1.01%。
（二）支出预算情况
2017年上犹县民营企业管理局支出预算总额为98.39万元，较上年预算安排减少49.25 %其中：
按支出项目类别划分：基本支出98.39万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出65.69万元、商品和服务支出17.61万元、对个人和家庭的补助支出15.09万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出76.51万元，占支出预算总额的77.76%；社会保障和就业21.88万元，占支出预算总额的22.24%。
（三）财政拨款支出情况
2017年财政拨款支出预算61.99万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出47.22万元；社会保障和就业支出14.77万元。
（四）政府性基金情况
2017年上犹县民营企业管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年部门机关运行费预算 17.61 万元，比2016年预算减少 0.62 万元，减少 3.4 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2017年部门所属各单位没有政府采购预算安排的支出。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年8月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。
2017年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2017年上犹县民营企业管理局没有实行绩效目标管理的项目。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年上犹县民营企业管理局“三公”经费年初预算安排4.8万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无该项支出。
公务接待费2.8万元，比上年减0.2万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，履行节约，反对浪费，严格控制接待费用。
公务用车运行维护费2万元，与上年持平，主要原因是：合理控制公车出行。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无该项支出。
第三部分 上犹县民营企业管理局2017年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附件：上犹县民营企业管理局2017年部门预算表.XLS
