上犹县工业和信息化局2016年部门 决算公开说明  
　　二0一七年十月 

　　目录  
　　第一部分  部门概况  
　　一、主要职能  
　　二、部门决算单位构成  
　　第二部分  上犹县工业和信息化局2016年部门决算情况说明  
　　一、收入决算情况说明  
　　二、支出决算情况说明  
　　三、财政拨款支出决算情况说明  
　　四、机关运行经费情况说明  
　　五、“三公”经费支出决算情况说明  
　　六、政府采购支出情况说明  
　　七、国有资产占用情况说明  
　　八、预算绩效管理工作开展情况说明  
　　第三部分  2016年部门决算表格  
　　一、收入支出决算总表  
　　二、收入决算表  
　　三、支出决算表  
　　四、支出决算明细表  
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表  
　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
　　第一部分  部门概况  
　　一、部门主要职能  
　　1．制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策；  
　　2．提出新型工业化发展战略和政策，优化产业布局、结构调整的建议；  
　　3．承担全县工业节能管理和监察工作，参与拟订能源节约和资源综合利用，负责新型墙体材料的管理工作；  
　　4．统筹推进全县信息化工作，组织制定相关管理办法并协调信息化建设中的重大问题，推进信息网络体系建设；  
　　5．完成县政府和上级主管部门交办的其他工作。  
　　二、部门决算单位构成  
　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2016年年末编制人数33人，其中行政编制19人，事业编制14人；年末实有人数56人，其中：在职人数27人，退休人数29人，离休人数0人。  
　　第二部分  上犹县工业和信息化局2016年部门  
　　决算情况说明  
　　一、收入决算情况说明  
　　本部门2016年度收入总计976万元，其中本年收入合计  976万元，较上年增长37%，主要原因是：人员增加及年中任务大幅增加，进行了预算追加。  
　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入976万元，占100%。  
　　二、支出决算情况说明  
　　本部门2016年度支出总计976万元，其中本年支出合计976万元，较上年增长37%，主要原因是：因为年中任务的不稳定性及突然性客观现实一些因素，导致追加预算情况；本年支出的具体构成为：基本支出976万元，占100%。  
　　三、财政拨款支出决算情况说明  
　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为976万元，决算数为976万元，完成年初预算的100%。  
　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为639.1万元，决算数为639.1万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业年初预算数为87.8万元，决算数为87.8万元，完成年初预算的100%；资源勘探电力信息等事务年初预算数为249.1万元，决算数为249.1万元，完成年初预算的100%。  
　　按经济分类科目分：工资福利支出100.4万元，较上年下降73%，主要原因是：人员调动和工资调整；商品和服务支出156.2万元，较上年增长38%，主要原因是：通过我局转拨的财政专项资金支出增加；对个人和家庭补助支出101万元，较上年下降13%，主要原因是：人员调动和工资调整；其他资本性支出8万元，与上年相同。  
　　四、机关运行经费情况说明  
　　本部门2016年度机关运行经费164.3万元，较上年增长35%，主要原因是：通过我局转拨的财政资金支出增加。其中：办公费29.5万元，印刷费  15.4万元，水费2.8万元， 电费7.8万元，邮电费4.1万无， 取暖费6.4万元， 差旅费18.4万元、 维修（护）费1.9万无、公务接待费5.9万元，公务用车运行维护费0.7万元， 工会经费5.4万元，福利费29.8万元， 其他商品和服务支出28.3万元， 办公设备购置8万元。  
　　五、“三公”经费支出决算情况说明  
　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为6.6万元，完成预算的66 %，决算数较上年下降26%，其中：  
　　（一）无因公出国（境）支出。  
　　（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为5.9万元，完成预算的98%，决算数较上年下降1%。主要原因是公务接待批次、人次较上年减少，严格控制接待规模、标准。  
　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为0.7万元，完成预算的18%，决算数较上年下降80%。主要原因是：2016年5月1日实行公车改革，我局公车按规定上交。  
　　六、政府采购支出情况说明  
　　2016年度无政府采购支出。  
　　七、国有资产占用情况说明  
　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。  
　　八、预算绩效管理工作开展情况说明  
　　2016年，我局认真贯彻落实县委和县政府的要求，按照财政局的统一部署，继续大力推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导，对局机关积极宣传预算绩效管理工作，强化预算绩效意识。二是组织开展了预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作，对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议，提高项目管理水平，促进项目单位严格执行预算，提高资金使用效益。  
　　专业名词解释  
　　一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  
　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   
　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。   
　　四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  
　　五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   
　　六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。  
　　第三部分  上犹县工业和信息化局2016年部门决算表  
　　（详见附表）