上犹县民企局2018年部门预算 

　　目    录 
　　第一部分  概况 
　　一、部门主要职责 
　　二、部门基本情况 
　　第二部分  2018年部门预算情况说明 
　　一、2018年部门预算收支情况说明 
　　二、2018年“三公”经费预算情况说明 
　　第三部分  2018年部门预算表 
　　一、《收支预算总表》 
　　二、《部门收入总表》 
　　三、《部门支出总表》 
　　四、《财政拨款收支总表》 
　　五、《一般公共预算支出表》 
　　六、《一般公共预算基本支出表》 
　　七、《 “三公”经费支出预算表》 
　　八、《政府性基金预算支出表》 
　　第四部分  名词解释 
　　第一部分  上犹县民企局概况 
　　一、部门主要职责 
　　上犹县民营企业管理局是主管全县中小微企业管理和监察工作的县政府组成部门，主要职责是：制定并组织实施中小企业规划、计划和产业政策。提出新型企业化发展战略和政策，优化产业布局、结构调整的建议。承担全县中小微企业管理及培训和监察工作，统筹推进全县中小企业工作，组织制定相关管理办法并协调中小企业建设的重大问题，推进中小企业体系建设。完成县政府和上级主管部门交办的其他工作。 
　　二、部门基本情况 
　　上犹县民企局编制数6人，其中：行政编制0人，参公编制0人，机关工勤编制0人，全额事业编制6人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数8人，其中：在职人员5人，包括行政0人、参公0人、机关工勤0人、全额事业5人、差额事业0人、自收自支0人；离休人员0人；退休人员21人；财政补助临时人员0人；其他临时人员3人；遗属补助人员10人。在校学生0人，其中：高中0、中专、技校0人、初中0人、小学0人。 
　　第二部分  上犹县民企局2018年部门预算情况说明 
　　一、2018年部门预算收支情况说明 
　　（一）收入预算情况 
　　2018年上犹县民企局收入预算总额为93.90万元，比上年收入预算总额减少4.49万元，下降4.56%，原因是人员减少工资收入减少。其中：财政拨款收入67.67万元，占收入预算总额的72.1%，包括财政补助收入0万元、纳入预算管理的资金0万元、专项收入0万元、纳入预算的政府性基金收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；上级补助收入13.00万元，占收入预算总额的13.8%；附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%;其他收入9.73万元，占收入预算总额的10.4%；上年结余3.5万元，占收入预算总额的3.7%。 
　　（二）支出预算情况 
　　2018年上犹县民企局支出预算总额为93.90万元，比上年支出预算总额增加减少4.49万元，下降4.56%，原因是人员减少相应支出减少。其中： 
　　按支出项目类别划分：基本支出93.9万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出61.16万元、商品和服务支出16.85万元、对个人和家庭的补助支出15.39万元、其他资本性支出0.50万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括行政事业性项目支出0万元、基本建设项目支出0万元。  
　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出72.46万元，占支出预算总额的77.16%；公共安全支出0万元，占支出预算总额的0%；教育支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出21.44万元，占支出预算总额的22.84%；医疗卫生支出0万元，占支出预算总额的0%；城乡社区支出0万元，占支出预算总额的0%；农林水事务支出0万元，占支出预算总额的0%。 
　　（三）财政拨款支出情况 
　　2018年财政拨款支出预算67.67万元，比上年增5.68万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出53.70万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出13.97万元；医疗卫生支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水事务支出0万元。 
　　（四）政府性基金情况 
　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　　（五）机关运行经费等重要事项的说明 
　　2018年部门机关运行费预算  16.85  万元，比上年预算减少  0.76  万元，下降  4.32  %。 
　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　（六）政府采购情况 
　　2018年部门所属各单位政府采购总额  0.5  万元，其中：政府采购货物预算  0.5  万元、政府采购工程预算 0     万元、政府采购服务预算  0  万元。 
　　（七）国有资产占有使用情况 
　　截至2017年9月30日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0  辆。 
　　2018年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：  无           。 
　　（八）绩效目标设置情况 
　　2018年实行绩效目标管理的项目  0  个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0  万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0   万元。 
　　二、2018年“三公”经费预算情况说明 
　　2018年上犹县民企局“三公”经费年初预算安排3.0万元。其中： 
　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无该项支出。 
　　公务接待费2.50万元，比上年减0.3万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格控制接待费用。 
　　公务用车运行维护费0.50万元，比上年减1.5万元，主要原因是：勤俭节约，减少公车出行。 
　　公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排该项支出。 
　　第三部分  上犹县民企局2018年部门预算表 
　　八张表（详见附表） 
　　第四部分   名词解释 
　　一、收入科目 
　　各部门结合实际进行解释。 
　　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。 
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 
　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 
　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 
　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。 
　　（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 
　　二、支出科目 
　　对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。 
　　（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
　　（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。 
　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 
　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。