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上犹县民营企业管理局2017年度部门决算目录

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上犹县民营企业管理局2017年度部门决算 
目    录 

  第一部分  上犹县民营企业管理局概况 
  一、部门主要职责 
  二、部门基本情况 
  第二部分  2017年度部门决算表(见附件)
  一、收入支出决算总表 
  二、收入决算表 
  三、支出决算表 
  四、财政拨款收入支出决算总表 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  九、国有资产占用情况表 
  第三部分  2017年度部门决算情况说明 
  一、收入决算情况说明 
  二、支出决算情况说明 
  三、财政拨款支出决算情况说明 
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
  六、机关运行经费支出情况说明 
  七、政府采购支出情况说明 
  八、预算绩效情况说明 
  第四部分  名词解释 
  第一部分  上犹县民营企业管理局概况 
  一、部门主要职能 
  上犹县民营企业管理局是主管全县中小微企业管理和监察工作的县政府组成部门,主要职责是:制定并组织实施中小企业规划、计划和产业政策。提出新型企业化发展战略和政策,优化产业布局、结构调整的建议。承担全县中小微企业管理及培训和监察工作,统筹推进全县中小企业工作,组织制定相关管理办法并协调中小企业建设的重大问题,推进中小企业体系建设。完成县政府和上级主管部门交办的其他工作。 
  二、部门基本情况 
  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:上犹县民营企业管理局。 
  本部门2017年年末编制人数6人,其中行政编制0人,事业编制6人;年末实有人数5人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员21人;年末学生人数0人。 
  第二部分  2017年度部门决算表 
  见附件 
  第三部分  2017年度部门决算情况说明 
  一、收入决算情况说明 
  本部门2017年度收入总计85.9万元,其中年初结转和结余 0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;本年收入合计 85.9 万元,较2016年减少44.8万元,下降34.2 %,主要原因是:退休人员转入社保发放退休金。 
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入85.9万元,占100%;事业收入 0万元,占0%;经营收入 0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。   
  二、支出决算情况说明 
  本部门2017年度支出总计 85.9万元,其中本年支出合计 85.9万元,较2016年减少44.8万元,下降34.2 %,主要原因是:退休人员转入社保发放退休金;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。 
  本年支出的具体构成为:基本支出 85.9万元,占100%;项目支出0 万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。 
  三、财政拨款支出决算情况说明 
  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为85.9万元,决算数为85.9万元,完成年初预算的100%。其中: 
  (一)一般公共服务支出年初预算数为85.9万元,决算数为85.9万元,完成年初预算的100%。 
  (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %。 
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.9 万元,其中: 
  (一)工资福利支出46.6万元,较2016年增加45.2万元,增长3%,主要原因是:基本养老保险缴增加。 
  (二)商品和服务支出14万元,较2016年增加4.9万元,增长53.8%,主要原因是:精准扶贫下乡费增加、资料印刷费增加等。 
  (三)对个人和家庭补助支出25.2万元,较2016年减少51.2万元,下降67%,主要原因是:退休人员转入社保发放退休费。 
  (四)其他资本性支出0.1万元,较2016年增加0.1万元,增长100%,主要原因是:添置办公用具。 
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.8万元,决算数为2.7万元,完成预算的56.2 %,决算数较2016年增加1.2万元,增长80%,其中: 
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 
  (二)公务接待费支出年初预算数为2.8万元,决算数为 2.7万元,完成预算的96.4 %,决算数较2016年增加1.2万元,增长80%。主要原因是:清算了较多往年度旧账。 
  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 
  六、机关运行经费支出情况说明 
  本部门2017年度机关运行经费支出 14 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加 4.9 万元,增长53.8%,主要原因是:精准扶贫下乡费增加、资料印刷费增加等。  
  七、政府采购支出情况说明 
  本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 
  八、预算绩效情况说明 
  (一)绩效管理工作开展情况。 
  上犹县民营企业管理局项目绩效自评综述:主要支出项目均完成年初预算的100%,预算绩效管理工作实施结果总体良好。 
  第四部分  名词解释 
  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 
  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 
  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 
  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。  
  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  
  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。  
  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 
  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  
  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。  
  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 
  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  
  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


附件:上犹县民营企业管理局.XLS