江西上犹县工业和信息化局 
2017年度部门决算 

　　目    录 

　　第一部分  江西上犹县工业和信息化局概况 
　　一、部门主要职责 
　　二、部门基本情况 
　　第二部分  2017年度部门决算表 
　　一、收入支出决算总表 
　　二、收入决算表 
　　三、支出决算表 
　　四、财政拨款收入支出决算总表 
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
　　九、国有资产占用情况表 
　　第三部分  2017年度部门决算情况说明  
　　一、收入决算情况说明 
　　二、支出决算情况说明 
　　三、财政拨款支出决算情况说明 
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 
　　情况说明 
　　六、机关运行经费支出情况说明 
　　七、政府采购支出情况说明 
　　八、预算绩效情况说明 
　　第四部分  名词解释 
　　第一部分  江西上犹县工业和信息化局概况 
　　一、部门主要职能 
　　1．制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策； 
　　2．提出新型工业化发展战略和政策，优化产业布局、结构调整的建议； 
　　3．承担全县工业节能管理和监察工作，参与拟订能源节约和资源综合利用，负责新型墙体材料的管理工作； 
　　4．统筹推进全县信息化工作，组织制定相关管理办法并协调信息化建设中的重大问题，推进信息网络体系建设； 
　　5．完成县政府和上级主管部门交办的其他工作。 
　　二、部门基本情况 
　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2017年年末编制人数33人，其中行政编制19人，事业编制14人；年末实有人数56人，其中：在职人数26人，退休人数30人，离休人数0人。 
　　第二部分  2017年度部门决算表 
　　

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 
　　一、收入决算情况说明 
　　本部门2017年度收入总计869.19万元，其中年初结转和结余0.00万元，较2016年减少106.81万元，下降10.94%；本年收入合计869.19万元，较2016年减少106.81万元，下降10.94%，主要原因是：人员减少。 
　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入869.19万元，占100 %；事业收入0.00万元，占0%；经营收入 0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。   
　　二、支出决算情况说明 
　　本部门2017年度支出总计869.19万元，其中本年支出合计869.19万元，较2016年减少106.81万元，下降10.94%，主要原因是：人员减少。 
　　本年支出的具体构成为：基本支出869.19万元，占100%。 
　　三、财政拨款支出决算情况说明 
　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为869.19万元，决算数为869.19万元，完成年初预算的100%。其中： 
　　（一）一般公共服务支出年初预算数为23.11万元，决算数为23.11万元，完成年初预算的100%。 
　　（二）节能环保支出年初预算数为651.5万元，决算数为651.5万元，完成年初预算的100%。 
　　（三）资源勘探信息等支出年初预算数为194.58万元，决算数为194.58万元，完成年初预算的100%。 
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出869.19万元，其中： 
　　（一）工资福利支出557.52万元，较2016年减少457.12万元，下降82%，主要原因是：人员调动和工资调整。 
　　（二）商品和服务支出146.26万元，较2016年减少9.94万元，下降6.36 %，主要原因是：严格控制办公费用，反对铺张浪费。 
　　（三）对个人和家庭补助支出165.41万元，较2016年增加64.41万元，增长64%，主要原因是：人员调动和工资调整。 
　　（四）其他资本性支出0.00万元。 
　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.00万元，决算数为5.53万元，完成预算的79%，决算数较2016年减少0.37万元，下降6.27%，其中： 
　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元。 
　　（二）公务接待费支出年初预算数为7.00万元，决算数为5.53万元，完成预算的 79%，决算数较2016年减少0.37万元，下降6.27%。主要原因是：严格执行八项规定，控制接待标准，反对铺张浪费。  
　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，决算数为0.00万元。 
　　六、机关运行经费支出情况说明 
　　本部门2017年度机关运行经费支出146.26万元：办公费27.68万元、印刷费14.55万元、水费2.59万元、电费7.32万元、邮电费3.88万元、取暖费6.01万元、差旅费17.27万元、维护费1.75万元、公务接待费5.53万元、工会经费5.05万元、福利费28.02万元、其他商品服务支出26.61万元。  
　　七、政府采购支出情况说明 
　　本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 
　　八、预算绩效情况说明 
　　2017年，我局认真贯彻落实县委和县政府的要求，按照财政局的统一部署，继续大力推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导，对局机关积极宣传预算绩效管理工作，强化预算绩效意识。二是组织开展了预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作，对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议，提高项目管理水平，促进项目单位严格执行预算，提高资金使用效益。 
　　第四部分  名词解释 
　　1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
　　2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。  
　　3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   
　　4、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 
　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  
　　7、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
　　8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。